<<Prvá <Predošlá 5 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/379 | 285 € | 06.11.2023 | MaTiHr s.r.o. | vývoz žumpy NBD 264 3x |
DF2023/378 | 46,8 € | 06.11.2023 | EuroTRADING s.r.o. | BOZP 11/2023 |
DF2023/377 | 60,05 € | 06.11.2023 | Slovak Telekom, a.s. | internet, mobil OÚ |
DF2023/376 | 102 € | 06.11.2023 | Jozef Moravčík - Autodoprava | vývoz žumpy NBD 266 |
DF2023/375 | 607,22 € | 06.11.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 10/2023 |
DF2023/374 | 34,52 € | 05.11.2023 | ZSE Energia, a.s. | elektrina DS 10/2023 |
DF2023/373 | -108,54 € | 03.11.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrina ČOV - preplatok 04/2023 |
DF2023/372 | -120,56 € | 03.11.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrina ČOV - preplatok 03/2023 |
DF2023/371 | -110,62 € | 03.11.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrina ČOV - preplatok 02/2023 |
DF2023/370 | -87,82 € | 03.11.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrina ČOV - preplatok 01/2023 |
DF2023/369 | -130,94 € | 03.11.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrina VO - preplatok 04/2023 |
DF2023/368 | -176,9 € | 03.11.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrina VO - preplatok 03/2023 |
DF2023/367 | -187,07 € | 03.11.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrina VO - preplatok 02/2023 |
DF2023/366 | -230,69 € | 03.11.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrina VO - preplatok 01/2023 |
DF2023/365 | 156 € | 03.11.2023 | Fidelity Trade s.r.o. | odvoz BROK 10/2023 |
DF2023/364 | 664,9 € | 03.11.2023 | Ján Čuvala - JČ SERVIS | VO - oprava, materiál |
DF2023/363 | 490 € | 03.11.2023 | GEOSTA - Ing. Radovan Stacho | Polohopis a výškopis uličných pásov |
DF2023/362 | 22,06 € | 02.11.2023 | ZSE Energia, a.s. | elektrina Domček - záloha 11 |
DF2023/361 | 96 € | 01.11.2023 | Dana Zelenay Tinková - DaTi | výkon činnosti technika požiarnej ochrany 10/2023 |
DF2023/360 | 34,02 € | 31.10.2023 | COMTEC s.r.o. | Záloha dát 10/2023 |