<<Prvá <Predošlá 11 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/185 | 37,43 € | 31.05.2024 | COMTEC s.r.o. | záloha dát 05/2024 |
| DF2024/184 | 155,4 € | 31.05.2024 | COMTEC s.r.o. | Security management and Control 05/2024 |
| DF2024/143 | 37,43 € | 29.04.2024 | COMTEC s.r.o. | záloha dát 04/2024 |
| DF2024/142 | 155,4 € | 29.04.2024 | COMTEC s.r.o. | Security management and Control 04/2024 |
| DF2024/113 | 247,2 € | 05.04.2024 | COMTEC s.r.o. | nastavenie routra, zmena konfigurácie wan pripojenia, cestovné |
| DF2024/125 | 20,64 € | 12.04.2024 | Centrum polygrafických služieb | matričné tlačivá |
| DF2024/27 | 34,45 € | 29.01.2024 | BRICOL s.r.o. | Džbán s uchom 8ks |
| DF2024/164 | 285,6 € | 15.05.2024 | BOMAT s.r.o. | vývoz a zhodnotenie odpadu - oleje, tuky, farby, lepidlá |
| DF2024/178 | 31,92 € | 29.05.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | nanuky pre deti na MDD |
| DF2024/131 | 180 € | 19.04.2024 | Autodoprava Radovan Petrgalovič | preprava - výstava Záhradkár Trenčín |
| DF2024/171 | 98 € | 22.05.2024 | ARGUS, spo. s r.o. | vrecká na sladkosti pre deti na MDD - 200 ks |
| DF2024/43 | 213,49 € | 08.02.2024 | ARAVER a.s. | batéria Škoda Octavia |
| DF2024/12 | 169,24 € | 11.01.2024 | ARAVER a.s. | servisná kontrola OCTAVIA |
| DF2024/204 | 165,2 € | 13.06.2024 | Alza.sk s.r.o. | kľúče v počte 20 ks pre deviatakov |
| DF2024/51 | 156 € | 12.02.2024 | AJFA + AVIS, s.r.o. | ND traktor |
| DF2024/31 | 3150 € | 01.02.2024 | AJFA + AVIS, s.r.o. | mulčovač + doprava |
<<Prvá <Predošlá 11 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
