<<Prvá <Predošlá 4 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/190 | 28,8 € | 12.10.2023 | Marius Pedersen | OU - preprava odpadu |
| DF2023/189 | 67,47 € | 09.10.2023 | Orange Slovensko, a.s. | OU,MS - telefon |
| DF2023/188 | 106,21 € | 09.10.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r.o. | OU - zneškodnenie odpadu |
| DF2023/187 | 36,75 € | 05.10.2023 | COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo | SJ - potraviny |
| DF2023/186 | 179,97 € | 05.10.2023 | Miloš Bobčík Bala | SJ - potraviny |
| DF2023/185 | 35,75 € | 04.10.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO - elektrina |
| DF2023/184 | 106,33 € | 04.10.2023 | COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo | SJ - potraviny |
| DF2023/183 | 2 € | 04.10.2023 | Slovak Telekom, a.s. | OU - alarm |
| DF2023/182 | 4,31 € | 03.10.2023 | Lombard s.r.o. | OU - web |
| DF2023/181 | 97,83 € | 03.10.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | SJ - potraviny |
| DF2023/180 | 140,09 € | 03.10.2023 | COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo | SJ - potraviny |
| DF2023/179 | 29,08 € | 03.10.2023 | BERRY, s.r.o. | SJ - potraviny |
| DF2023/178 | 24,38 € | 03.10.2023 | BERRY, s.r.o. | SJ - potraviny |
| DF2023/177 | 22,03 € | 03.10.2023 | BERRY, s.r.o. | SJ - potraviny |
| DF2023/176 | 652,38 € | 02.10.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MS - plyn |
| DF2023/175 | 68,35 € | 02.10.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO - elektrina |
| DF2023/174 | 349,24 € | 02.10.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MS, DS - elektrina |
| DF2023/173 | 84,6 € | 02.10.2023 | MADE spol. s r.o. | Ou - systemova podpora URBIS |
| DF2023/172 | 8,11 € | 25.09.2023 | URBITECH s. r. o. | OU - hlasenie rozhlasu |
| DF2023/171 | 184,49 € | 14.09.2023 | Marius Pedersen | OU - preprava odpadu |
