Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 2 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/18 | 19,99 € | 11.04.2018 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2018/13 | 19,99 € | 19.03.2018 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2018/49 | 21,37 € | 06.09.2018 | Ševt a.s. | Vyučtovacia FA: Kancelárske potreby / ŠEVT / |
DF2018/37 | 21,37 € | 09.07.2018 | Ševt a.s. | Zálohová FA: Kancelárske potreby / ŠEVT / |
DF2018/9 | 28,8 € | 14.02.2018 | INTA s.r.o | Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu |
DF2018/16 | 28,8 € | 28.03.2018 | SH systém spol. s r.o. | Služba zverejnené - 12 mesiacov |
DF2018/15 | 28,8 € | 28.03.2018 | INTA s.r.o | ŠJ: Odber kuchynského odpadu |
DF2018/78 | 30 € | 28.12.2018 | Jozef Smolka -JS CENTRO | Čistiace prostriedky |
DF2018/41 | 38,4 € | 13.07.2018 | INTA s.r.o | ŠJ: Odber kuchynského odpadu |
DF2018/32 | 38,4 € | 20.06.2018 | INTA s.r.o | ŠJ: Odber kuchynského odpadu |
DF2018/22 | 38,4 € | 17.05.2018 | INTA s.r.o | ŠJ: Odber kuchynského odpadu |
DF2018/21 | 38,4 € | 26.04.2018 | INTA s.r.o | Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu |
DF2018/76 | 38,8 € | 19.12.2018 | ROSLER-Domáce potreby , s.r.o. | Učebné pomôcky |
DF2018/24 | 42 € | 17.05.2018 | MIL- ELEKTRO, s.r.o. | Fakturujeme Vám za zhotovenie odbornej prehliadky |
DF2018/51 | 42,3 € | 26.09.2018 | Maquita s.r.o. | Fakturujeme Vám učebné pomôcky |
DF2018/53 | 50 € | 08.10.2018 | NOVATECH , s.r.o. | Predškoláci- Kancelárske potreby |
DF2018/20 | 52,25 € | 17.04.2018 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS (1.4.2018-30.6.2018) |
DF2018/1 | 52,25 € | 15.01.2018 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS (1.1.2018-31.3.2018) |
DF2018/31 | 54 € | 20.06.2018 | Peter Bertko - CONSULTING | Fakturujeme Vám :Podložky na sedenie,tangram |
DF2018/43 | 65,19 € | 16.07.2018 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 7/2018 |