<<Prvá <Predošlá 3 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2022/203 | 24 € | 02.12.2022 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 11/2022 ŠJ |
| DF2022/202 | 75 € | 01.12.2022 | Dobraobec s.r.o. | za webové sídlo neporadza.sk |
| DF2022/201 | 13,58 € | 29.11.2022 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - dom smútku |
| DF2022/200 | -57,35 € | 29.11.2022 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - kultúrny dom |
| DF2022/199 | -2,84 € | 29.11.2022 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - MŠ, ŠJ |
| DF2022/198 | -31,42 € | 29.11.2022 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - ZŠ, ŠK, knižnica |
| DF2022/197 | 14,7 € | 29.11.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2022/196 | 57,6 € | 29.11.2022 | Ing. Martin Kováč | Poskytovanie služieb BOZP, OPP 11/2022 |
| DF2022/56/3 | 23,65 € | 28.11.2022 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2022/195 | 99,26 € | 28.11.2022 | Obec Trenčianske Stankovce | Práca s plošinou - oprava rín na budove ZŠ |
| DF2022/194 | 239 € | 28.11.2022 | Firesystem, s.r.o. | Oprava hasičskej striekačky |
| DF2022/193 | 132,2 € | 24.11.2022 | Martin Kyselica | oprava obecného osvetlenia |
| DF2022/192 | 96 € | 22.11.2022 | SOMI Trenčín s.r.o. | Balík online školení - mzdy |
| DF2022/191 | 35,01 € | 18.11.2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 10/2022 |
| DF2022/190 | 31,8 € | 18.11.2022 | Intelli Solutions, s.r.o. | valec do tlačiarne OCU |
| DF2022/189 | 2516,88 € | 15.11.2022 | Martin Kyselica | výmena obecného osvetlenia za led osvetlenie |
| DF2022/55/3 | 79,53 € | 14.11.2022 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2022/54/3 | 30,07 € | 14.11.2022 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2022/53/3 | 45,91 € | 14.11.2022 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2022/51/3 | 301,8 € | 14.11.2022 | Jarmila Súkeníková | potraviny školská jedáleň |
