<<Prvá <Predošlá 4 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2022/188 | 66 € | 11.11.2022 | TVK, a.s. | vývoz odpadových vôd - budova KD |
DF2022/187 | -46,58 € | 09.11.2022 | Nedax, s.r.o. | dobropis - strava pre deti ZŠ a MŠ |
DF2022/186 | 2611,03 € | 09.11.2022 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
DF2022/185 | 34,99 € | 07.11.2022 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
DF2022/184 | 20,2 € | 07.11.2022 | KERA D.L.K., s.r.o. | záclona 2 ks |
DF2022/52/3 | 102,92 € | 03.11.2022 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
DF2022/183 | 600 € | 03.11.2022 | Kelemen Ľubomír | obed pre dôchodcov a jubilantov 120 ks |
DF2022/50/3 | 52,12 € | 02.11.2022 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
DF2022/49/3 | 232,04 € | 02.11.2022 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2022/182 | 18,7 € | 02.11.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
DF2022/181 | 24 € | 02.11.2022 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 10/2022 ŠJ |
DF2022/180 | 57,6 € | 02.11.2022 | Ing. Martin Kováč | Poskytovanie služieb BOZP, OPP 10/2022 |
DF2022/179 | 37668,6 € | 27.10.2022 | CDI - FRIMCOM - JANISTAV s.r.o. | Novostavba hasičskej zbrojnice DHZ Neporadza |
DF2022/178 | 592,56 € | 26.10.2022 | PYROTEX, s.r.o., Dolné Orešany | hadice 6ks a savice 2ks pre Detský hasičský krúžok |
DF2022/176 | 15,2 € | 25.10.2022 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | učebnice angličtiny |
DF2022/175 | 1199,75 € | 24.10.2022 | Obec Svinná | podiel na nákladoch stavebného úradu za 7-9/2022 |
DF2022/48/3 | 35,12 € | 21.10.2022 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2022/174 | 699,6 € | 20.10.2022 | FORK s.r.o. | Stolový kalendár obce na rok 2023 - 200ks |
DF2022/173 | 881,29 € | 19.10.2022 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | periodická prehliadka vozidla - IVECO Daily |
DF2022/172 | 49,68 € | 18.10.2022 | Komenský, s.r.o. | Virtuálna knižnica ZŠ |