<<Prvá <Predošlá 10 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/145 | -121,53 € | 13.07.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 6/2023 |
DF2023/144 | 1531,16 € | 13.07.2023 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
DF2023/142 | 26,81 € | 12.07.2023 | LiberaTerra, s.r.o. | učebnice ZŠ |
DF2023/141 | 75 € | 12.07.2023 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | učebnice ZŠ dot. |
DF2023/143 | 6 € | 11.07.2023 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | učebnice matematiky - základná škola |
DF2023/51/3 | 110,2 € | 10.07.2023 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2023/50/3 | 245,1 € | 10.07.2023 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
DF2023/140 | 69,86 € | 10.07.2023 | ESET, spol. s r. o. | Licencia ESET Internet Security 3 PC |
DF2023/139 | 893,37 € | 10.07.2023 | Obec Svinná | podiel na nákladoch stavebného úradu za 4-6/2023 |
DF2023/138 | 4,07 € | 06.07.2023 | ZSE Energia a.s. | el. energia - kabíny TJ |
DF2023/49/3 | 64,61 € | 04.07.2023 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
DF2023/137 | 57,6 € | 04.07.2023 | Ing. Martin Kováč | Poskytovanie služieb BOZP, OPP 6/2023 |
DF2023/136 | 24 € | 04.07.2023 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 6/2023 ŠJ |
DF2023/135 | 34,99 € | 04.07.2023 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
DF2023/134 | 60 € | 03.07.2023 | Losonszký Atila | kontrola komínov v budove MŠ a ZŠ |
DF2023/48/3 | 201,5 € | 29.06.2023 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2023/47/3 | 414,57 € | 29.06.2023 | Jarmila Súkeníková | potraviny školská jedáleň |
DF2023/46/3 | 339,77 € | 29.06.2023 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2023/133 | 21 € | 28.06.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
DF2023/132 | 860 € | 28.06.2023 | Mgr. Iveta Mazáňová | knižno-informačné služby verejnosti |
<<Prvá <Predošlá 10 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko