<<Prvá <Predošlá 9 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/163 | 1630,32 € | 07.08.2023 | R K S, spol. s r.o. | Nabíjačka a akumulátory pre DHZ Neporadza |
DF2023/162 | 96,85 € | 07.08.2023 | bonprix Sp. z o.o. | závesy do tried ZŠ - 3 ks |
DF2023/161 | 531,8 € | 07.08.2023 | Viliam Šebáň - priemyselný tovar | výmena radiátorov v ŠJ |
DF2023/160 | 45,61 € | 04.08.2023 | ZSE Energia a.s. | el. energia - kabíny TJ |
DF2023/159 | 1257,96 € | 04.08.2023 | Ing. Jozef Žáčik | výkon stavebného dozoru - kultúrny dom |
DF2023/158 | 34,99 € | 04.08.2023 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
DF2023/157 | 139774,38 € | 03.08.2023 | STAVOMAL, s.r.o. | Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu |
DF2023/156 | 208,2 € | 01.08.2023 | Aga24, s.r.o. | odrazové plochy k trampolínam 10 ks a gumičky |
DF2023/155 | 21 € | 01.08.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
DF2023/154 | 36 € | 31.07.2023 | PETIT PRES a.s. | inzerát - výberové konanie na riaditeľa MŠ |
DF2023/153 | 57,6 € | 31.07.2023 | Ing. Martin Kováč | Poskytovanie služieb BOZP, OPP 7/2023 |
DF2023/152 | 618,1 € | 25.07.2023 | Stavbix s.r.o. | materiál na odvodnenie chodníka pri KD |
DF2023/151 | 593,72 € | 24.07.2023 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | periodická prehliadka vozidla - IVECO Daily |
DF2023/150 | 1079,76 € | 24.07.2023 | PYROTEX, s.r.o., Dolné Orešany | materiál DHZ - hadice, prúdnica, filter a iné |
DF2023/54/3 | 57,89 € | 18.07.2023 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
DF2023/53/3 | 21,59 € | 18.07.2023 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
DF2023/149 | 194,5 € | 17.07.2023 | IKAR, a.s. | knihy do obecnej knižnice |
DF2023/148 | 355 € | 17.07.2023 | Jozef Koiš | revízie plynových zariadení OCU, ZŠ, MŠ |
DF2023/52/3 | 35,2 € | 14.07.2023 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2023/146 | 30 € | 14.07.2023 | KARCHER Slovakia s.r.o. | čistič kobercov 3 ks - MŠ, ZŠ |