Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Nová Ves nad Váhom
<<Prvá <Predošlá 2 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/80 | 25,01 € | 06.04.2023 | Slovak Telekom | telefón za 3/2023 |
| DF2023/8 | -37,61 € | 06.01.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie r.2022-NH |
| DF2023/79 | 210 € | 06.04.2023 | Igor Haluza NAD | úprava miestnych komunikácií |
| DF2023/78 | 144 € | 06.04.2023 | M&M Trans SK, s.r.o. | odvoz odpadu-VOK |
| DF2023/77 | -85,29 € | 06.04.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie za 3/2023- VO |
| DF2023/76 | -4,3 € | 06.04.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie za 3/2023- OU |
| DF2023/75 | -44,08 € | 06.04.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie za 3/2023- TJ |
| DF2023/74 | 117 € | 05.04.2023 | PYROSERVIS a.s. | kontrola hasiacich prístrojov |
| DF2023/73 | 162 € | 04.04.2023 | NP Group, s.r.o. | zvárané pletivo |
| DF2023/72 | 92,88 € | 03.04.2023 | Fidelity Trade, s.r.o. | odvoz BRKO 3/2023 |
| DF2023/71 | 112,8 € | 03.04.2023 | MADE spol. s r.o. | systémová podpora Urbis do 30.6.2023 |
| DF2023/70 | 23,94 € | 30.03.2023 | COMTEC s.r.o. | zálohovanie programov 3/2023 |
| DF2023/7 | -86,26 € | 06.01.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie r.2022-DS |
| DF2023/69 | 28,58 € | 23.03.2023 | Slovak Telekom | telefón 3/2023 |
| DF2023/68 | 45,9 € | 23.03.2023 | Slovak Telekom | telefón 3/2023 |
| DF2023/67 | 480 € | 23.03.2023 | Erik Péli | drvenie drevného odpadu |
| DF2023/66 | 1,39 € | 23.03.2023 | LESY Slovenskej republiky, š.p. | prenájom pozemkov |
| DF2023/65 | 80 € | 16.03.2023 | Anna Ondrášiková-Anna Tex | pracovné nohavice |
| DF2023/64 | 100 € | 16.03.2023 | Mikroregion Beckov-ZV-Bez | členské na rok 2023 |
| DF2023/63 | 103,31 € | 15.03.2023 | EXACT Invest, s.r.o | odpadové vrecia -žlté, modré |
