<<Prvá <Predošlá 14 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 292 | 747,91 € | 31.12.2021 | SSE, a.s. | |
| 2021292 | 747,91 € | 31.12.2021 | SSE | ektrická energia |
| 2021228 | 759,6 € | 04.11.2021 | B2Bpartner | kancelárske kreslá |
| 2021223 | 781 € | 22.10.2021 | Repre | upomienkové predmety s logom obce |
| 2021045 | 803,75 € | 24.02.2021 | CB Media | web stránka, prenos dát |
| 2021034 | 837,46 € | 11.02.2021 | Slovenská distribučná | nájom podperných bodov |
| 2021169 | 900 € | 13.08.2021 | Tempro - Stavebná firma, s.r.o. | oprava bytovka 329 |
| 2021193 | 902,42 € | 17.09.2021 | Tempro - Stavebná firma, s.r.o. | oprava bytovka 324 |
| 2021192 | 902,42 € | 17.09.2021 | Tempro - Stavebná firma, s.r.o. | oprava bytovka 323 |
| 2021100 | 972 € | 26.05.2021 | IVOMOS | obstarávanie zákazky Oprava komunikácií |
| 2021240 | 990 € | 23.11.2021 | IVOMOS | Verejne obstarávanie - Stavebne úpravy objektov v areáli futbalového ihriska |
| 291 | 1028,42 € | 31.12.2021 | SSE, a.s. | |
| 2021291 | 1028,42 € | 31.12.2021 | SSE | elektrická energia |
| 2021160 | 1051,62 € | 09.08.2021 | UP Déjeuner | stravné lístky |
| 2021072 | 1051,62 € | 15.04.2021 | UP Slovensko | stravné lístky |
| 2021007 | 1061,41 € | 18.01.2021 | UP Slovensko | stravné lístky |
| 2022028 | 1085 € | 22.02.2021 | Kominárstvo | revízia komínov bytovky |
| 2021028 | 1085 € | 08.02.2021 | Kominárstvo | revízia komínov bytovky |
| 2021278 | 1104 € | 31.12.2021 | VM Unistav | zimná údržba, posyp a odhŕňanie snehu |
| 2021170 | 1116 € | 13.08.2021 | Tempro - Stavebná firma, s.r.o. | oprava bytovka 326 |
<<Prvá <Predošlá 14 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
