<<Prvá   <Predošlá   1 z 5    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/3016 8,6 € 09.02.2018 ŠEVT a.s. osvedčenia - uh. ZF
DF2018/3001 12 € 16.01.2018 Eliška Jurová služby - internetová čítareň
DF2018/4519 18,31 € 14.05.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2018/3075 18,8 € 25.05.2018 ARES spol. s r.o. časopisy
DF2018/3063 20,58 € 09.05.2018 Slovak Telekom a.s. telefón ZŠ
DF2018/3032 20,58 € 08.03.2018 Slovak Telekom a.s. telefón
DF2018/3015 20,58 € 01.02.2018 Slovak Telekom a.s. telefón
DF2018/3048 20,8 € 09.04.2018 Slovak Telekom a.s. telefón ZŠ
DF2018/4506 22,11 € 12.02.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2018/3065 22,8 € 09.05.2018 ESPIK Group s.r.o. kuchynský odpad - vývoz
DF2018/3049 22,8 € 10.04.2018 ESPIK Group s.r.o. kuchynský odpad - vývoz
DF2018/3034 22,8 € 12.03.2018 ESPIK Group s.r.o. kuchynský odpad - vývoz
DF2018/3021/1 22,8 € 23.02.2018 ESPIK Group s.r.o. prístup k online službám
DF2018/3021 22,8 € 16.02.2018 ESPIK Group s.r.o. kuchynský odpad - vývoz
DF2018/3067 23,97 € 09.05.2018 Slovak Telekom a.s. telefón
DF2018/3050 23,97 € 10.04.2018 Slovak Telekom a.s. telefón
DF2018/3035 23,97 € 12.03.2018 Slovak Telekom a.s. telefón
DF2018/4503 24,66 € 22.01.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2018/4507 26,01 € 19.02.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2018/4515 27,24 € 17.04.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 5    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: