<<Prvá <Predošlá 8 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF71/2019 | 23,89 € | 24.04.2019 | Seonet Multimedia s.r.o. | ročná licencia na domenu www.stvrtok.com |
| DF70/2019 | 360 € | 17.04.2019 | GEOAGRO s. r. o. | Polohopisné a výškopisné zameranie cesty Štvrtok - |
| DF69/2019 | 13,2 € | 16.04.2019 | INTA, s.r.o. | odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne |
| DF68/2019 | 1135,3 € | 16.04.2019 | ABASYS SK s. r. o. | za montáž zabezpečovacieho systému pre prev. |
| DF67/2019 | 22,8 € | 16.04.2019 | Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT | obálky s doručenkou, blok špalík lepený |
| DF66/2019 | 327,48 € | 11.04.2019 | Marius Pedersen, a.s. | zneš. komunálneho odpadu z obce za mesiac 03/19 |
| DF65/2019 | 467,21 € | 11.04.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz komunálneho odpadu z obce za mesiac 03/19 |
| DF64/2019 | 130 € | 11.04.2019 | PROMAT TN s.r.o. | podklady pre Cykloturistickú trasu Štvrtok - |
| DF63/2019 | 7519,1 € | 09.04.2019 | TVS, a.s. | V zmysle obj. č.02018/68 za vykonané stavebné |
| DF62/2019 | 12,9 € | 09.04.2019 | SLOVANET, a.s. | Poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb |
| DF61/2019 | 62,29 € | 08.04.2019 | Slovak Telekom, a.s. | vyúčtovanie za telefón Ocú a internet + |
| DF60/2019 | 22,19 € | 08.04.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Využívanie telekomunikačných služieb SlovakTelekom |
| DF59/2019 | 30 € | 04.04.2019 | ZSE Energia | dodávka elektriny pre prevádzku potravín v nájme |
| DF58/2019 | 160 € | 03.04.2019 | KLOGA s.r.o. | revízia detského ihriska v materskej škole |
| DF57/2019 | 40,61 € | 02.04.2019 | ZSE Energia | dodávka elektriny pre nebytové priestory obce |
| DF56/2019 | 39,6 € | 01.04.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri výkone |
| DF55/2019 | 398 € | 01.04.2019 | SPP, a.s. | opakované dodávky plynu pre odberné miesta |
| DF54/2019 | 100 € | 01.04.2019 | MADE spol. s r.o. | systémová podpora URBIS za 2. štvrťrok 2019 |
| DF53/2019 | 30,12 € | 29.03.2019 | TOP Servis IT, a.s. | kazeta HP 301XL do tlačiarne - školská jedáleň |
| DF52/2019 | 1485 € | 20.03.2019 | Vincent Krško | Zmluva o dielo o dodávke práce - asfaltovanie |
