<<Prvá <Predošlá 3 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2015/35 | 167 € | 09.03.2015 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2015/34 | 54,35 € | 09.03.2015 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka. |
| DF2015/38 | 203,08 € | 11.03.2015 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad . |
| DF2015/37 | 537,42 € | 11.03.2015 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad . |
| DF2015/39 | 45,85 € | 12.03.2015 | Slovak Telekom | telefón -mobil |
| DF2015/41 | 30 € | 18.03.2015 | Miroslav Ďuráči | Vykonávanie činnosti autorizovaného bezpečnostného |
| DF2015/40 | 30 € | 18.03.2015 | Miroslav Ďuráči | Vykonávanie činnosti autorizovaného bezpečnostného |
| DF2015/43 | 133,07 € | 23.03.2015 | Marius Pedersen a.s. | Nebezpečný odpad . |
| DF2015/42 | 76,7 € | 23.03.2015 | BYTOS s.r.o. | Správa domu 66 2/2015. |
| DF2015/44 | 33,5 € | 27.03.2015 | SLOVGRAM | Autorská odmena za licenciu |
| DF2015/46 | 7,1 € | 30.03.2015 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2015/45 | 2144,08 € | 30.03.2015 | TRIPO Hudek Miroslav | Materiál, práca a doprava plyn - rekonštrukica |
| DF2015/47 | 32,4 € | 01.04.2015 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájom kopírka. |
| DF2015/49 | 301,68 € | 07.04.2015 | Ivan Jambor | Betón - rekonštrukcia Pohostinstvo |
| DF2015/48 | 398,01 € | 07.04.2015 | ZSE Energia a.s. | Elektrika |
| DF2015/51 | 167 € | 09.04.2015 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2015/50 | 45,37 € | 09.04.2015 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka. |
| DF2015/57 | 126 € | 13.04.2015 | PK-Systems s.r.o. | Bezpečnostný projekt |
| DF2015/56 | 42,49 € | 13.04.2015 | LIM PO s.r.o. | plastové tabulky |
| DF2015/55 | 440,06 € | 13.04.2015 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad - VK |
