<<Prvá <Predošlá 11 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/7 | 40,25 € | 30.01.2017 | SH systém spol., s.r.o. | Objednávame u Vás predĺženie licencie na |
| DF2017/6 | 80 € | 23.01.2017 | Mestské divadlo Trenčín | Technicko -organizačné zabezpečenie fašianfového |
| DF2017/5 | 23,4 € | 19.01.2017 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Objednávame u Vás revíziu HP. |
| DF2016/209 | 566,64 € | 18.01.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn - vyúčtovanie |
| DF2017/4 | 174,13 € | 16.01.2017 | ZSE Energia a.s. | Elektrina |
| DF2016/208 | 611,82 € | 16.01.2017 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad. |
| DF2016/207 | 309,04 € | 16.01.2017 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad. |
| DF2017/3 | 43,12 € | 13.01.2017 | Slovak Telekom | Telefón - mobil |
| DF2016/206 | 7,1 € | 13.01.2017 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2016/205 | 13,67 € | 13.01.2017 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Finančný spravodaj 2015 - vyúčtovanie |
| DF2017/2 | 36 € | 11.01.2017 | L. Borzi - FVCC | Registratúrny denník, sprisový obal |
| DF2017/001 | 0,9 € | 11.01.2017 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2016/204 | 51,5 € | 11.01.2017 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2016/203 | 229 € | 11.01.2017 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2016/202 | 44,72 € | 09.01.2017 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka. |
| DF2017/1 | 55,2 € | 03.01.2017 | SOMI Trenčín | Upgrade na rok 2017 |
<<Prvá <Predošlá 11 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
