<<Prvá <Predošlá 7 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/20 | 321,83 € | 13.02.2018 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 01/2018. |
| DF2018/200 | 663,9 € | 13.12.2018 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 11/2018. |
| DF2018/201 | 318,3 € | 13.12.2018 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 11/2018. |
| DF2018/202 | 90 € | 14.12.2018 | Miroslav Ďuráči | Vykonávanie činnosti autorizovaného bezpočnostného |
| DF2018/203 | 74,4 € | 17.12.2018 | Pamas - Trenčín s.r.o. | Novorečenieky a vizitky |
| DF2018/204 | 159,84 € | 21.12.2018 | DUO PRINT s.r.o. | Obecné noviny 2/2018 |
| DF2018/205 | 90 € | 27.12.2018 | Jozef Slávik | Revízia rozvodov plynu pre kultúrny dom |
| DF2018/206 | 76,7 € | 27.12.2018 | BYTOS s.r.o. | Výkon správy domu 66 11/2018 |
| DF2018/21 | 225 € | 16.02.2018 | Marcela Červeňanová | Zimná údržba za január 2018. |
| DF2018/22 | 14,28 € | 19.02.2018 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Odmena za licenciu na verejné použitie hudobných |
| DF2018/23 | 76,7 € | 26.02.2018 | BYTOS s.r.o. | Výkon správy domu 66 01/2018 |
| DF2018/24 | 26 € | 28.02.2018 | Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia | Publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
| DF2018/25 | 169,28 € | 05.03.2018 | ZSE Energia a.s. | Elektrika |
| DF2018/26 | 199,6 € | 05.03.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2018/27 | 10,22 € | 05.03.2018 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2018/28 | 162,23 € | 06.03.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
| DF2018/29 | 45,92 € | 07.03.2018 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2018/3 | 44,97 € | 10.01.2018 | Slovak Telekom | Telefón - mobil. |
| DF2018/30 | 68,13 € | 09.03.2018 | Slovak Telekom | Telefón - mobil. |
| DF2018/31 | 193,94 € | 12.03.2018 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
