<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/99 | 28,51 € | 25.06.2018 | Obec Trenčianske Stankovce | Práca plošiny MP16 ZVP 049108 |
| DF2018/98 | 76,7 € | 25.06.2018 | BYTOS s.r.o. | Výkon správy domu 66 05/2018 |
| DF2018/97 | 7,1 € | 25.06.2018 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2018/96 | 110 € | 25.06.2018 | RNDr. Radomír Babiak PhD. | Komunitný plán sociálnych služieb obce Opatovce |
| DF2018/95 | 240 € | 19.06.2018 | B2B Partner s.r.o. | Kancelárske kreslo Flex 1+1 |
| DF2018/94 | 48 € | 15.06.2018 | SOMI Trenčín | exekučné zrážky od 1.7.2018, zmeny v dohodách. |
| DF2018/93 | 663,9 € | 14.06.2018 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 05/2018. |
| DF2018/92 | 300,61 € | 14.06.2018 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 05/2018. |
| DF2018/91 | 450,48 € | 14.06.2018 | Branislav Bulko - ALIASTECH | Oprava osob. auta TN 513 CV - výmena tlmičov. |
| DF2018/90 | 178,2 € | 14.06.2018 | Branislav Bulko - ALIASTECH | Oprava osob. auta TN 513 CV - výmena výfuk. |
| DF2018/9 | 30 € | 31.01.2018 | SOMI Trenčín | Ročné zúčtovanie dane v programe MZDY |
| DF2018/89 | 26,88 € | 12.06.2018 | Prometeus - Sl s.r.o. | Materiál DHZ - prevádzkový denník, triedna kniha |
| DF2018/88 | 1392,9 € | 12.06.2018 | Prometeus - Sl s.r.o. | Materiál DHZ - Prilba, svietidlo, kukla, čerpadlo. |
| DF2018/87 | 65,96 € | 11.06.2018 | Slovak Telekom | Telefón - mobil. |
| DF2018/86 | 139,4 € | 07.06.2018 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2018/85 | 199,6 € | 07.06.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2018/84 | 45,92 € | 06.06.2018 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2018/83 | 178,34 € | 04.06.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
| DF2018/82 | 169,28 € | 04.06.2018 | ZSE Energia a.s. | Elektrika |
| DF2018/81 | 400 € | 04.06.2018 | Ing.Vratislav Vetrák | Realizácia verejného obstarávania akcie: Hasičská |
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
