<<Prvá   <Predošlá   1 z 8    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2017/209 47,4 € 04.01.2018 TOP SERVIS IT a.s. Prenájom Toschiba e-Studio
DF2018/1 55,2 € 05.01.2018 SOMI Trenčín Upgrade na rok 2018
DF2017/210 46,36 € 05.01.2018 Slovak Telekom telefón - pevná linka a internet.
DF2018/2 75,66 € 08.01.2018 PYROSERVIS a.s. Revízia hasiacich prístrojov
DF2017/211 7,1 € 08.01.2018 Lindstrom s.r.o. Rohož
DF2018/3 44,97 € 10.01.2018 Slovak Telekom Telefón - mobil.
DF2017/212 327,46 € 10.01.2018 ZSE Energia a.s. Elektrika VO - vyúčtovanie
DF2017/215 319,63 € 11.01.2018 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 12/2017.
DF2017/214 670,92 € 11.01.2018 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 12/2017.
DF2017/213 191,88 € 11.01.2018 ZSE Energia a.s. Elektrika VO
DF2017/218 173,1 € 12.01.2018 innogy Slovensko s.r.o. Plyn
DF2018/4 169,28 € 15.01.2018 ZSE Energia a.s. Elektrika
DF2017/217 7,45 € 16.01.2018 Poradca podnikateľa s.r.o. Finančný spravodaj 2017 - vyúčtovanie
DF2017/219 246 € 22.01.2018 Lomtec.com a.s. Poskytovanie služieb - Elektronizácia služieb
DF2018/6 9,14 € 26.01.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Vodné stočné ocú
DF2018/5 3,42 € 26.01.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Voda cintorín
DF2018/8 25,1 € 29.01.2018 LAMELLAND s.r.o. Žalúziu ISOLINE
DF2018/7 90 € 29.01.2018 Mestské divadlo Trenčín Služby zabávačov dňa 28.01.2018 - detský karneval
DF2018/9 30 € 31.01.2018 SOMI Trenčín Ročné zúčtovanie dane v programe MZDY
DF2018/11 169,28 € 05.02.2018 ZSE Energia a.s. Elektrika

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 8    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: