<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/209 | 47,4 € | 04.01.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
| DF2018/1 | 55,2 € | 05.01.2018 | SOMI Trenčín | Upgrade na rok 2018 |
| DF2017/210 | 46,36 € | 05.01.2018 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2018/2 | 75,66 € | 08.01.2018 | PYROSERVIS a.s. | Revízia hasiacich prístrojov |
| DF2017/211 | 7,1 € | 08.01.2018 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2018/3 | 44,97 € | 10.01.2018 | Slovak Telekom | Telefón - mobil. |
| DF2017/212 | 327,46 € | 10.01.2018 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO - vyúčtovanie |
| DF2017/215 | 319,63 € | 11.01.2018 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2017. |
| DF2017/214 | 670,92 € | 11.01.2018 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2017. |
| DF2017/213 | 191,88 € | 11.01.2018 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2017/218 | 173,1 € | 12.01.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2018/4 | 169,28 € | 15.01.2018 | ZSE Energia a.s. | Elektrika |
| DF2017/217 | 7,45 € | 16.01.2018 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Finančný spravodaj 2017 - vyúčtovanie |
| DF2017/219 | 246 € | 22.01.2018 | Lomtec.com a.s. | Poskytovanie služieb - Elektronizácia služieb |
| DF2018/6 | 9,14 € | 26.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné stočné ocú |
| DF2018/5 | 3,42 € | 26.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Voda cintorín |
| DF2018/8 | 25,1 € | 29.01.2018 | LAMELLAND s.r.o. | Žalúziu ISOLINE |
| DF2018/7 | 90 € | 29.01.2018 | Mestské divadlo Trenčín | Služby zabávačov dňa 28.01.2018 - detský karneval |
| DF2018/9 | 30 € | 31.01.2018 | SOMI Trenčín | Ročné zúčtovanie dane v programe MZDY |
| DF2018/11 | 169,28 € | 05.02.2018 | ZSE Energia a.s. | Elektrika |
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
