<<Prvá <Predošlá 7 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/85 | 199,6 € | 07.06.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
DF2018/84 | 45,92 € | 06.06.2018 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
DF2018/83 | 178,34 € | 04.06.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
DF2018/82 | 169,28 € | 04.06.2018 | ZSE Energia a.s. | Elektrika |
DF2018/81 | 400 € | 04.06.2018 | Ing.Vratislav Vetrák | Realizácia verejného obstarávania akcie: Hasičská |
DF2018/80 | 10,22 € | 28.05.2018 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
DF2018/79 | 76,7 € | 28.05.2018 | BYTOS s.r.o. | Výkon správy domu 66 04/2018 |
DF2018/78 | 120 € | 28.05.2018 | Michal Pánis | Bábkové predstavenie Kocúr v čižmách - MDD |
DF2018/77 | 244,68 € | 23.05.2018 | Branislav Bulko - ALIASTECH | Oprava osob. auta TN 513 CV - výmena pneu, |
DF2018/76 | 991 € | 21.05.2018 | RekonštrukcieTN s.r.o. | Bezpečnostné dvere - Pohostinstvo. |
DF2018/75 | 100 € | 21.05.2018 | RekonštrukcieTN s.r.o. | Demontáž zárubne, začistenie otvoru pre nové dvere |
DF2018/74 | 351,36 € | 17.05.2018 | reklama BARTOŠ s.r.o. | Tričká s potlačou - MDD |
DF2018/73 | 663,9 € | 14.05.2018 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 04/2018. |
DF2018/72 | 287,35 € | 14.05.2018 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 04/2018. |
DF2018/71 | 66 € | 11.05.2018 | Slovak Telekom | Telefón - mobil. |
DF2018/70 | 140,53 € | 10.05.2018 | Marius Pedersen a.s. | Nebezpečný odpad |
DF2018/69 | 157,06 € | 10.05.2018 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
DF2018/68 | 199,6 € | 07.05.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
DF2018/67 | 46,75 € | 07.05.2018 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
DF2018/66 | 47,4 € | 04.05.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |