<<Prvá <Predošlá 10 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/71 | 2321,47 € | 18.05.2020 | FLORIAN s.r.o. | Výstroj a materiál pre DHZO Opatovce |
| DF2020/72 | 8,15 € | 22.05.2020 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2020/73 | 72 € | 25.05.2020 | PK-Systems s.r.o. | výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z. |
| DF2020/74 | 76,7 € | 25.05.2020 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv domu 66 za |
| DF2020/75 | 27 € | 02.06.2020 | nabbi s.r.o. | Záhradní stolík Jupiter 60 čierny + dovoz |
| DF2020/76 | 120 € | 03.06.2020 | SAPRESTAV | Montáž a demontáž Mája |
| DF2020/77 | 199,6 € | 03.06.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
| DF2020/78 | 30 € | 08.06.2020 | SOMI Trenčín | školenie |
| DF2020/79 | 271,7 € | 08.06.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2020/8 | 220,49 € | 06.02.2020 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2020/80 | 220,49 € | 08.06.2020 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2020/81 | 128,69 € | 08.06.2020 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2020/82 | 757,2 € | 09.06.2020 | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | Stravný lístok |
| DF2020/83 | 11,55 € | 09.06.2020 | Stavebniny DEK s.r.o. | Škridla - oprava na HZ |
| DF2020/84 | 65,34 € | 10.06.2020 | Slovak Telekom | Telefón - mobil |
| DF2020/85 | 49,86 € | 10.06.2020 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2020/86 | 185,35 € | 11.06.2020 | Lamitec, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby |
| DF2020/87 | 702,73 € | 12.06.2020 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 05/2020. |
| DF2020/88 | 523,51 € | 12.06.2020 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 05/2020. |
| DF2020/89 | 117,7 € | 12.06.2020 | Detskyeschop s.r.o. | Destký kufrík 12 ks |
<<Prvá <Predošlá 10 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
