<<Prvá <Predošlá 11 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/188 | 271,7 € | 07.12.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2020/187 | 49,86 € | 07.12.2020 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2020/186 | 733,8 € | 07.12.2020 | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | Stravný lístok |
| DF2020/190 | 90 € | 08.12.2020 | Miroslav Ďuráči | Vykonávanie činnosti autorizovaného bezpečtnostné- |
| DF2020/191 | 13196,64 € | 09.12.2020 | FERO s.r.o. | Stavebné práce na objekte |
| DF2020/193 | 702,73 € | 11.12.2020 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 11/2020. |
| DF2020/192 | 443,24 € | 11.12.2020 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 11/2020. |
| DF2020/194 | 92 € | 15.12.2020 | Slovak Telekom | Telefón - mobil |
| DF2020/195 | 420 € | 16.12.2020 | SPOLAUDIT s.r.o. | Práce súvisiace s auditom účtovnej závierky a |
| DF2020/196 | 330 € | 21.12.2020 | PN print s.r.o. | Noviny Opatovce č. 1/20 8 strán |
| DF2020/197 | 76,7 € | 23.12.2020 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv domu 66 za |
<<Prvá <Predošlá 11 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
