<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2025/9 | 1156,2 € | 24.01.2025 | Nuaktiv, s.r.o. | ActivRegistratura a systémová a používateľská |
| DF2025/8 | 98,47 € | 24.01.2025 | Slavomír Binčík - JUNIOR | Pastelky, omaľovánky, krepový papier |
| DF2025/7 | 106,52 € | 21.01.2025 | PYROSERVIS a.s. | Revízia HP |
| DF2025/6 | 220,89 € | 21.01.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2025/5 | 35,88 € | 16.01.2025 | FEREX s.r.o. | Smetná nádoba 120 l modrá |
| DF2025/4 | 102,57 € | 09.01.2025 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2025/3 | 1168,5 € | 07.01.2025 | IN - PRO s.r.o. | Vypracovanie projektu stavby na : Rekonštrukcia |
| DF2025/2 | 99,96 € | 07.01.2025 | GASTRO STAR s.r.o. | Vlčnovské koláčiky - Trojkráľový koncert |
| DF2025/10 | 19,02 € | 31.01.2025 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2025/1 | 13,53 € | 07.01.2025 | SOMI Trenčín | Servis na 01-04/2025 |
| DF2024/253 | 234,77 € | 16.01.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - vyúčtovanie |
| DF2024/252 | 103,92 € | 16.01.2025 | ZSE Energia a.s. | Vyúčtovanie EE |
| DF2024/251 | 181,7 € | 16.01.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2024/250 | 90 € | 15.01.2025 | Ing. Katarína Čipková | Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a |
| DF2024/249 | 26,24 € | 15.01.2025 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Finančný spravodaj ročník 2024 |
| DF2024/248 | 398,54 € | 13.01.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2024. |
| DF2024/247 | 1039,64 € | 13.01.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2024. |
| DF2024/246 | 54,05 € | 08.01.2025 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2024/245 | 57,48 € | 07.01.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac December 2024 |
| DF2024/244 | 583,75 € | 07.01.2025 | SH systém spol., s.r.o. | Notebook HP EliteBook 850 G6 + inštalácia |
<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
