<<Prvá <Predošlá 1 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/440 | 131,08 € | 02.01.2018 | Sepos, v.o.s. | Servisná prehl.kotlov v MŠ |
DF2017/441 | 160 € | 05.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
DF2017/442 | 990,44 € | 05.01.2018 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2017/443 | 127,4 € | 05.01.2018 | Reboz, s.r.o. | Služby PO za 4.štvrť.2017 |
DF2017/444 | 84 € | 05.01.2018 | Billik Ladislav, Ing. - ABP | Služby BOZP a PO za 4.štvrť.2017 |
DF2017/445 | 216,14 € | 05.01.2018 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. byty 8bj. |
DF2017/446 | 26,64 € | 05.01.2018 | Berendsen, s.r.o. | Čistenie rohoží v MŠ |
DF2017/447 | 15,12 € | 05.01.2018 | Web House | Priestor na maliserveri služby |
DF2017/448 | 53,21 € | 10.01.2018 | Slovanet, a.s. | Telefonne poplatky 12/2017 |
DF2017/449 | 517,42 € | 10.01.2018 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie MŠ |
DF2017/450 | 738,66 € | 10.01.2018 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie KD,DS,blik. |
DF2017/451 | 85,92 € | 10.01.2018 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie MŠ |
DF2017/452 | 117,34 € | 10.01.2018 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS |
DF2017/453 | 8359,33 € | 10.01.2018 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie plynu byty, MŠ,KD,OU,ZOS |
DF2017/454 | 1211,18 € | 12.01.2018 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 12/2017 |
DF2018/1 | 48 € | 03.01.2018 | SOMI, spol.s.r.o. | Školenie pracovníkov |
DF2018/10 | 215 € | 15.01.2018 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek.energie byty 8bj. |
DF2018/100 | 733,5 € | 21.03.2018 | Spoločný úrad samosprávy | Náklady na opatrov.službu na základe zmluvy |
DF2018/101 | 24,7 € | 27.03.2018 | Plantex, s.r.o. | Jablká, šťavy do MŠ |
DF2018/102 | 38,5 € | 27.03.2018 | Slovgram | Odmeny výkonným umelcom - prevádzka MR |
<<Prvá <Predošlá 1 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko