<<Prvá <Predošlá 21 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/70 | 462 € | 19.02.2018 | Elmiko Elektroakustika | Ozvučovacia súprava s príslušenstvom |
| DF2018/71 | 36 € | 20.02.2018 | Topset Solutions s r.o. | Aktualizácia programu |
| DF2018/72 | 384 € | 20.02.2018 | Topset Solutions s r.o. | Aktualizácia programov za rok 2018 |
| DF2018/73 | 583 € | 20.02.2018 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD, práca s Manitou |
| DF2018/74 | 2135,8 € | 01.03.2018 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO, prevádzka stož.12/2017 |
| DF2018/75 | 20 € | 01.03.2018 | Haládik Jozef | Oprava WC v ZOS |
| DF2018/76 | 2279,4 € | 01.03.2018 | Techklima, s.r.o. | Úprava potrubia kúrenia v KD |
| DF2018/77 | 160 € | 01.03.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
| DF2018/78 | 1649,58 € | 01.03.2018 | Východoslovenská energetika, a.s. | Doplnenie svietidiel VO |
| DF2018/79 | 216 € | 02.03.2018 | PD Považie Považany | Práce traktorom, práca s Manitou |
| DF2018/8 | 0,59 € | 10.01.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Internet.služby OU |
| DF2018/80 | 22,2 € | 02.03.2018 | Berendsen, s.r.o. | Čistenie rohoží v MŠ |
| DF2018/81 | 278,08 € | 02.03.2018 | FaxCopy, a.s. | Kancelárske potreby OU |
| DF2018/82 | 2200 € | 05.03.2018 | Aresta Igor, Ing. | Pasport MK obce Považany |
| DF2018/83 | 300 € | 05.03.2018 | USEP - Viktor Uhlík | Revízie plynových zariadení |
| DF2018/84 | 75 € | 05.03.2018 | USEP - Viktor Uhlík | Revízia plynového zariadenia |
| DF2018/85 | 35,8 € | 06.03.2018 | Karabová Edita, Mgr. | Knihy do MŠ |
| DF2018/87 | 582,32 € | 09.03.2018 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2018/88 | 273,59 € | 09.03.2018 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU 2/2018 |
| DF2018/89 | 100 € | 09.03.2018 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS 2/2018 |
<<Prvá <Predošlá 21 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
