<<Prvá <Predošlá 17 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/314 | 121 € | 19.09.2018 | Wolters Kluwer, s.r.o. | Predplatné Účtov.obcí na rok 2019 |
DF2018/313 | 26,4 € | 19.09.2018 | Poradca podnikateľa s.r.o | Finančný spravodajca na rok 2019 |
DF2018/312 | 18 € | 19.09.2018 | Regional.združ.MO Str.Pov | Školenie pracovníkov |
DF2018/311 | 3960 € | 19.09.2018 | FBB - ELECTIC s.r.o. | Proj.dokum.-MK Za školou Považany |
DF2018/310 | 16,94 € | 19.09.2018 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
DF2018/316 | 79,99 € | 26.09.2018 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD |
DF2018/315 | 99,16 € | 26.09.2018 | UNIQA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku/budova TJ |
DF2018/317 | 11,39 € | 28.09.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody MŠ |
DF2018/320 | 932,53 € | 02.10.2018 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 8/2018 |
DF2018/319 | 18 € | 02.10.2018 | Regional.združ.MO Str.Pov | Školenie pracovníkov |
DF2018/318 | 240 € | 02.10.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
DF2018/323 | 54 € | 03.10.2018 | SOTAC, s.r.o. Košice | Školenie pracovníkov |
DF2018/322 | 96 € | 03.10.2018 | Reboz, s.r.o. | Služby PO za 3.štvrť.2018 |
DF2018/321 | 84 € | 03.10.2018 | Billik Ladislav, Ing. - ABP | Služby BOZP za 3..štvrť.2018 |
DF2018/326 | 158,43 € | 04.10.2018 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek.energie MŠ |
DF2018/325 | 650,82 € | 04.10.2018 | Progma,s.r.o. | Tonery, zálohovanie dát OU |
DF2018/324 | 1900,8 € | 04.10.2018 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 9/2018 |
DF2018/329 | 83 € | 05.10.2018 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS 9/2018 |
DF2018/328 | 2097,3 € | 05.10.2018 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty 8 bj. |
DF2018/327 | 173,98 € | 05.10.2018 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU |
<<Prvá <Predošlá 17 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko