<<Prvá <Predošlá 2 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2022/102 | 162,04 € | 13.04.2022 | Východoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia VO |
| DF2022/103 | 71,38 € | 13.04.2022 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie KD |
| DF2022/104 | 44,12 € | 13.04.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky ZOS |
| DF2022/105 | 1477,68 € | 17.04.2022 | Technické služby | Vývoz smetných nádob |
| DF2022/106 | 1615,2 € | 17.04.2022 | Erik Péli | Drvenie drevného odpadu |
| DF2022/107 | 205,97 € | 17.04.2022 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky mobilné OU |
| DF2022/108 | 73,34 € | 17.04.2022 | SLOVITRANS, s.r.o. | Zhodnotenie separovaného odpadu |
| DF2022/109 | 7328 € | 21.04.2022 | Jurij Charaster | Stavebné práce na KD |
| DF2022/11 | 205,97 € | 17.01.2022 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky mobilné OU |
| DF2022/110 | 700,63 € | 22.04.2022 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
| DF2022/111 | 951,04 € | 22.04.2022 | Spoločný úrad samosprávy | Pomerná časť nákladov na služby SÚS/stav. |
| DF2022/112 | 216 € | 25.04.2022 | Svitáč Oto | Oprava žaluzií v ZOS |
| DF2022/113 | 651,3 € | 27.04.2022 | SOF Slovakia, s.r.o. | Betónová zmes stav.práce KD |
| DF2022/114 | 129,2 € | 28.04.2022 | Progma,s.r.o. | Tonery do tlačiarne ZOS, servis |
| DF2022/115 | 162 € | 28.04.2022 | Elmiko Elektroakustika | Údržba a oprava MR |
| DF2022/116 | 77,4 € | 28.04.2022 | PD Považie Považany | Vývoz kontajnerov |
| DF2022/117 | 28,27 € | 29.04.2022 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
| DF2022/118 | 57 € | 02.05.2022 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD |
| DF2022/119 | 600 € | 02.05.2022 | Made,spol.s.r.o. | Systémová podpora URBIS-ročná |
| DF2022/12 | 50 € | 17.01.2022 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD |
