<<Prvá <Predošlá 2 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/100 | 61 € | 06.04.2023 | Stelartv s.r.o, .Čachtice | Poplatok za satelit v ZOS |
| DF2023/101 | 264 € | 06.04.2023 | M&M Trans SK, s.r.o. | Doprava separový zber |
| DF2023/102 | 136,54 € | 06.04.2023 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie ZOS 3/2023 |
| DF2023/103 | 210,49 € | 06.04.2023 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elektrickej energie MŠ |
| DF2023/104 | 473,74 € | 04.04.2023 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU |
| DF2023/105 | 174,89 € | 11.04.2023 | Sepos, v.o.s. | Servis plnyvového kotla byt MŠ |
| DF2023/106 | 26,04 € | 11.04.2023 | FaxCopy, a.s. | Kancelárske potreby OÚ |
| DF2023/107 | 67,45 € | 12.04.2023 | Slovanet, a.s. | Telef.poplatky, internetové služby OU |
| DF2023/108 | 207,9 € | 06.04.2023 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie KD |
| DF2023/109 | 40,67 € | 06.04.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky ZOS |
| DF2023/11 | 17,42 € | 21.01.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Spotreba vody OU |
| DF2023/110 | 1804,47 € | 14.04.2023 | CREATIVNE s.r.o. | Výmena ohrievača vody v ZOS |
| DF2023/111 | 221,48 € | 17.04.2023 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky mobilné |
| DF2023/112 | 1928,7 € | 17.04.2023 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 3/2023 |
| DF2023/113 | 225,13 € | 17.04.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia VO |
| DF2023/114 | 294,48 € | 17.04.2023 | FaxCopy, a.s. | Kancelárske potreby OÚ |
| DF2023/115 | 445,1 € | 18.04.2023 | Sepos, v.o.s. | Servis plnyvového kotla čerpadlo v MŠ |
| DF2023/116 | 44,58 € | 19.04.2023 | Progma,s.r.o. | Servis PC - OU |
| DF2023/117 | 695,25 € | 19.04.2023 | Progma,s.r.o. | Windows OU, servis PC |
| DF2023/118 | 701,97 € | 20.04.2023 | Spoločný úrad samosprávy | Pomerná časť nákladov na služby SÚS/stav. |
