<<Prvá <Predošlá 2 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/80 | 80 € | 23.03.2023 | Andrej Gregory Kuzen | Údržba budovy Špotrklub |
| DF2023/8 | 33,41 € | 16.01.2023 | Poradca podnikateľa s.r.o | Finančný spravodajca OU |
| DF2023/79 | 2171,94 € | 23.03.2023 | Baufach, s.r.o. | Oprava podláh v ZOS Považany |
| DF2023/78 | 340,04 € | 23.03.2023 | Sepos, v.o.s. | Servis plyn.zariadenia OU a KD |
| DF2023/77 | 622,58 € | 21.03.2023 | FaxCopy, a.s. | Kancelárske potreby OÚ |
| DF2023/76 | 90 € | 20.03.2023 | Miroslav Súrovský | Čistenie kanalizácie OÚ |
| DF2023/75 | 114 € | 16.03.2023 | PD Považie Považany | Vývoz fekálom KD |
| DF2023/74 | 235,97 € | 16.03.2023 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky mobilné |
| DF2023/73 | 1266 € | 16.03.2023 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 2/2023 |
| DF2023/72 | 43,58 € | 16.03.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky ZOS |
| DF2023/71 | 387 € | 16.03.2023 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie KD |
| DF2023/70 | 11952 € | 15.03.2023 | Atria, s.r.o. | Kanalizačné pripojenie do KD |
| DF2023/7 | 220,97 € | 16.01.2023 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky mobilné |
| DF2023/69 | 651,6 € | 14.03.2023 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
| DF2023/68 | 238,25 € | 13.03.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia VO |
| DF2023/67 | 64,78 € | 13.03.2023 | Slovanet, a.s. | Telef.poplatky, internetové služby OU |
| DF2023/66 | 8188,4 € | 10.03.2023 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ, OU, KD,BD 145, ZOS |
| DF2023/65 | 134,33 € | 07.03.2023 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie ZOS 2/2023 |
| DF2023/64 | 464,75 € | 07.03.2023 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU |
| DF2023/63 | 209,51 € | 07.03.2023 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elektrickej energie MŠ |
