<<Prvá <Predošlá 22 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/404 | 2359,6 € | 07.12.2023 | Z & J SK s.r.o. | Stravovanie klientov ZOS 11/2023 |
DF2023/405 | 33,98 € | 08.12.2023 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
DF2023/407 | 508,32 € | 11.12.2023 | Meva sport SK, s.r.o. | Športové potreby - tovar pre dorast TJ |
DF2023/406 | 335,58 € | 11.12.2023 | Sepos, v.o.s. | Servis plyn.zariadenia KD |
DF2023/409 | 338,8 € | 12.12.2023 | Hotový Jiří, Centrál Park | Reprezentačné výdavky - OZ |
DF2023/408 | 193,8 € | 12.12.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia VO |
DF2023/411 | 420 € | 14.12.2023 | GEOSTA,Ing.Radovan Stacho | Polohové a výškové osadenie NN rozv.skríň |
DF2023/410 | 1358,9 € | 14.12.2023 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 11/2023 |
DF2023/414 | 41,08 € | 15.12.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky ZOS |
DF2023/413 | 93,07 € | 15.12.2023 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie KD |
DF2023/417 | 316,6 € | 18.12.2023 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky mobilné |
DF2023/416 | 500 € | 18.12.2023 | Bánovská regionálna rozvojová agentúra | Spracovanie žiadosti o dotáciu |
DF2023/415 | 2550,45 € | 18.12.2023 | Jankovič Kamil | Výrub tují na cintorínoch |
DF2023/422 | -182,77 € | 19.12.2023 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie DS |
DF2023/421 | -1,28 € | 19.12.2023 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie DS |
DF2023/420 | 1522,42 € | 19.12.2023 | Sepos, v.o.s. | Kotol kondenzačný do KD s prísl. |
DF2023/419 | 797,25 € | 19.12.2023 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
DF2023/418 | 1140 € | 19.12.2023 | Hlina, s.r.o. | Proj. energert.hodnotenie Pamätná izba |
DF2023/424 | 31,8 € | 20.12.2023 | Progma,s.r.o. | Tonery do ZOS |
DF2023/423 | 200 € | 20.12.2023 | Marek Lazarčík | Práce-výmena kotla v KD |
<<Prvá <Predošlá 22 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko