<<Prvá <Predošlá 23 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/426 | 48,24 € | 21.12.2023 | CREATIVNE s.r.o. | Výmena vodoinšt. v ZOS |
| DF2023/425 | 2434,4 € | 21.12.2023 | Z & J SK s.r.o. | Stravovanie klientov ZOS 12/2023 |
| DF2023/427 | -24,53 € | 22.12.2023 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie DS |
| DF2023/428 | 19,2 € | 28.12.2023 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné časopisov |
<<Prvá <Predošlá 23 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
