<<Prvá <Predošlá 3 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/387 | 779,25 € | 27.11.2023 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
| DF2023/386 | 420 € | 27.11.2023 | GEMINI GROUP s.r.o. | Vypracovnie ŽoNFP - migračná výzva |
| DF2023/385 | 138,2 € | 20.11.2023 | Progma,s.r.o. | Servis PC OÚ |
| DF2023/384 | 1318,1 € | 20.11.2023 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 10/2023 |
| DF2023/383 | 187,8 € | 20.11.2023 | Sepos, v.o.s. | Servis plyn.zariadenia MŠ |
| DF2023/382 | 46,8 € | 20.11.2023 | Inisoft, s.r.o. | Školenie pracovníkov k programu |
| DF2023/381 | 80,67 € | 16.11.2023 | Orange Slovensko a.s. | Doplnkový tovar na mobily |
| DF2023/380 | 275,5 € | 16.11.2023 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky mobilné |
| DF2023/379 | 187,54 € | 13.11.2023 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie KD |
| DF2023/378 | 41,08 € | 13.11.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky ZOS |
| DF2023/377 | -28,13 € | 13.11.2023 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elektrickej energie MŠ |
| DF2023/376 | -4,79 € | 13.11.2023 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie DS |
| DF2023/375 | -363,16 € | 13.11.2023 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elektrickej energie MŠ |
| DF2023/374 | -127,71 € | 13.11.2023 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie DS |
| DF2023/372 | 53,14 € | 13.11.2023 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek.energie DS |
| DF2023/371 | 26,4 € | 13.11.2023 | Poradca podnikateľa s.r.o | Predplatné Fin.spravodajca r.2024 |
| DF2023/370 | 39,6 € | 13.11.2023 | Inisoft, s.r.o. | Softvér - Odpady |
| DF2023/369 | 118,8 € | 13.11.2023 | Inisoft, s.r.o. | Softvér - Odpady |
| DF2023/368 | 78,11 € | 13.11.2023 | Slovanet, a.s. | Telef.poplatky, internetové služby OU |
| DF2023/367 | 1906,8 € | 13.11.2023 | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | Plastové kontajnery 1100 l |
