<<Prvá <Predošlá 2 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/425 | 2434,4 € | 21.12.2023 | Z & J SK s.r.o. | Stravovanie klientov ZOS 12/2023 |
| DF2023/337 | 2414 € | 03.11.2023 | Z & J SK s.r.o. | Stravovanie klientov ZOS 10/2023 |
| DF2023/404 | 2359,6 € | 07.12.2023 | Z & J SK s.r.o. | Stravovanie klientov ZOS 11/2023 |
| DF2023/257 | 2298,4 € | 08.09.2023 | Z & J SK s.r.o. | Stravovanie klientov ZOS 8/2023 |
| DF2023/280 | 2216,8 € | 03.10.2023 | Z & J SK s.r.o. | Stravovanie klientov ZOS 9/2023 |
| DF2023/364 | 2178 € | 07.11.2023 | Mgr. Ondrej Majerník | Dopravné zrkadlá |
| DF2023/79 | 2171,94 € | 23.03.2023 | Baufach, s.r.o. | Oprava podláh v ZOS Považany |
| DF2023/224 | 2155,6 € | 03.08.2023 | Z & J SK s.r.o. | Stravovanie klientov ZOS 7/2023 |
| DF2023/211 | 2058,08 € | 24.07.2023 | Spoločný úrad samosprávy | Pomerná časť nákladov na služby SÚS/stav.2.štvrť. |
| DF2023/98 | 2016,52 € | 04.04.2023 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2023/203 | 2012,8 € | 11.07.2023 | Z & J SK s.r.o. | Stravovanie klientov ZOS 6/2023 |
| DF2023/81 | 1980 € | 27.03.2023 | Atria, s.r.o. | Oprava lapačov Lapol, práce v areláli MŠ |
| DF2023/112 | 1928,7 € | 17.04.2023 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 3/2023 |
| DF2023/367 | 1906,8 € | 13.11.2023 | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | Plastové kontajnery 1100 l |
| DF2023/267 | 1867,5 € | 19.09.2023 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 8/2023 |
| DF2023/110 | 1804,47 € | 14.04.2023 | CREATIVNE s.r.o. | Výmena ohrievača vody v ZOS |
| DF2023/50 | 1800 € | 24.02.2023 | Atria, s.r.o. | Stavebné práce úprava MK v obci |
| DF2023/316 | 1757,04 € | 17.10.2023 | KUCHCOMPANY, s.r.o. | Tovar - Stretnutie dôchodcov |
| DF2023/160 | 1754,4 € | 06.06.2023 | Z & J SK s.r.o. | Stravovanie klientov ZOS 5/2023 |
| DF2023/99 | 1686,4 € | 05.04.2023 | Z & J SK s.r.o. | Stravovanie klientov ZOS 3/2023 |
