<<Prvá <Predošlá 2 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/62 | 80 € | 04.03.2024 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elektrickej energie MŠ |
| DF2024/61 | 70 € | 04.03.2024 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek.energie DS |
| DF2024/60 | 1402,07 € | 04.03.2024 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2024/59 | 180 € | 04.03.2024 | ITSEN, s.r.o. | Služba manažér kybernetickej bezpečnosti |
| DF2024/58 | 65 € | 01.03.2024 | OZ Pomoc psíkom | Mesačný paušálny poplatok |
| DF2024/57 | 36,67 € | 28.02.2024 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
| DF2024/56 | 1550 € | 28.02.2024 | Procering s.r.o. | Projekt skutkového vyhotovenia ZOS |
| DF2024/55 | 100 € | 27.02.2024 | Miklovič Martin | Údržba budovy ZOS |
| DF2024/54 | 797,5 € | 27.02.2024 | Jankovič Kamil | Orez a ošetrenie tují v obci |
| DF2024/53 | 2385,49 € | 22.02.2024 | Východoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie elek. VO + ročná údržba stožiarov |
| DF2024/52 | 1598,83 € | 22.02.2024 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
| DF2024/51 | 2038,05 € | 19.02.2024 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 1/2024 |
| DF2024/50 | 41,08 € | 15.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky ZOS |
| DF2024/49 | 347,82 € | 15.02.2024 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie KD |
| DF2024/48 | 281,5 € | 15.02.2024 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky mobilné |
| DF2024/47 | 89,42 € | 14.02.2024 | Slovanet, a.s. | Telef.poplatky, internetové služby OU |
| DF2024/46 | 513,45 € | 12.02.2024 | Poľnohospodárske družsvo Bošáca | Tovar na Pochovávanie basy |
| DF2024/45 | 150,39 € | 09.02.2024 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elektrickej energie MŠ |
| DF2024/44 | 118,67 € | 09.02.2024 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie ZOS |
| DF2024/43 | 305,98 € | 09.02.2024 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU |
