<<Prvá <Predošlá 22 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019038 | 24,76 € | 06.02.2019 | Slovak Telekom | |
| 2019038 | 24,76 € | 06.02.2019 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| DF2019037 | 104,96 € | 05.02.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | |
| DF2019036 | 87,79 € | 05.02.2019 | NIC Hosting | |
| DF2019035 | 360 € | 05.02.2019 | Meszároš Július Mgr. | |
| 2019037 | 104,96 € | 05.02.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | prenájom tlačiarne + kópie |
| 2019036 | 87,79 € | 05.02.2019 | NIC Hosting s.r.o. | doména 2019 |
| 2019035 | 360 € | 05.02.2019 | MGr. Július Meszároš | právne služby 01/2019 |
| DF2019034 | 20 € | 03.02.2019 | PackoNet | |
| DF2019033 | 20,4 € | 03.02.2019 | SOZA | |
| 2019034 | 20 € | 03.02.2019 | PackoNet s.r.o. | internet 02/2019 |
| 2019033 | 20,4 € | 03.02.2019 | SOZA Sl. ochranný zväz autorský | autorské poplatky |
| DF2019032 | 120 € | 01.02.2019 | Lettrans Selec | |
| DF2019031 | 1200 € | 01.02.2019 | Lettrans Selec | |
| 2019032 | 120 € | 01.02.2019 | LETTRANS s.r.o. | autobusová preprava |
| 2019031 | 1200 € | 01.02.2019 | LETTRANS s.r.o. | zimná údržba ciest |
| DF2019030 | 2345,49 € | 25.01.2019 | MEXTRA GROUP Spolka Cywilna | |
| 2019030 | 2345,49 € | 25.01.2019 | MEXTRA GROUP Spolka Cywilna | KD stoličky |
| DF2019029 | 700 € | 24.01.2019 | CORNICO Company, s.r.o. | |
| DF2019028 | 38,4 € | 24.01.2019 | Slovgram-BA |
<<Prvá <Predošlá 22 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
