<<Prvá <Predošlá 2 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/117 | 1,4 € | 10.06.2019 | MILSY a.s. | Potraviny ŠJ |
| DF2019/118 | 0,7 € | 17.06.2019 | MILSY a.s. | Potraviny ŠJ |
| DF2019/119 | 5,04 € | 20.06.2019 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
| DF2019/12 | 1,4 € | 28.01.2019 | MILSY a.s. | Potraviny ŠJ |
| DF2019/120 | 34,23 € | 21.06.2019 | Gigaprint.sk s.r.o. | Toner Samsung CLT do MŠ |
| DF2019/121 | 43,1 € | 24.06.2019 | ŠEVT a.s. | Tlačivá a kanc. potreby pre MŠ |
| DF2019/122 | 36 € | 24.06.2019 | Jaromír MAKYŠ - obchodná činnosť | Potraviny ŠJ-zemiaky |
| DF2019/123 | 3,6 € | 24.06.2019 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné - predškolská výchova |
| DF2019/124 | 318,81 € | 25.06.2019 | GREEN EKO SERVIS s. r. o. | Odvodňovanie kalov z ČOV - 46m3. |
| DF2019/125 | 12 € | 25.06.2019 | Regionálne združ. miest a obcí stredného Považia | Príručka pre kronikárov |
| DF2019/126 | 30 € | 28.06.2019 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
| DF2019/127 | 608,91 € | 30.06.2019 | EKO HUNKA s.r.o | Vývoz TKO 06/2019 |
| DF2019/128 | 33,83 € | 01.07.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Správa - telefón 06/2019 |
| DF2019/129 | 54,96 € | 01.07.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | Vytýčenie vodovodu - vozidlo Dokker |
| DF2019/13 | 117 € | 28.01.2019 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Verejná správa-ročný prístup |
| DF2019/130 | 120,08 € | 02.07.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | MŠ - elektrická energia 6/2019 |
| DF2019/131 | 156,54 € | 02.07.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia správa +vod. nádrž, DS 7/2019 |
| DF2019/132 | 469,7 € | 02.07.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia ČOV 07/2019 |
| DF2019/133 | 64,46 € | 03.07.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | VO - elektrická energia 6/2019 |
| DF2019/134 | 0,24 € | 03.07.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Nehlasové služby 5/2019 |
