<<Prvá <Predošlá 4 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/218 | 12,42 € | 31.10.2019 | MILSY a.s. | Potraviny ŠJ |
| DF2019/217 | 10,13 € | 31.10.2019 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
| DF2019/216 | 56,76 € | 31.10.2019 | Róbert Šiko - Mäso-údeniny | Potraviny ŠJ |
| DF2019/215 | 145,18 € | 31.10.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | Za spotrebu vody - DS |
| DF2019/214 | 224,68 € | 31.10.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | Prekládka vodovodu - oprava |
| DF2019/213 | 0,67 € | 31.10.2019 | MILSY a.s. | Potraviny ŠJ |
| DF2019/212 | 226,62 € | 31.10.2019 | Zmiešaný tovar - Ján Klačko | Potraviny ŠJ |
| DF2019/211 | 129,6 € | 28.10.2019 | Juraj Jánošík - REJA | USB kľúče-reprezentačné |
| DF2019/210 | 0,67 € | 21.10.2019 | MILSY a.s. | Potraviny ŠJ |
| DF2019/209 | 6,79 € | 21.10.2019 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
| DF2019/208 | 300 € | 21.10.2019 | Pavel Kumpan - AGK servis Havarijná služba non stop | Čistenie kanalizácie čistiacou tryskou |
| DF2019/207 | 47,68 € | 21.10.2019 | Róbert Šiko - Mäso-údeniny | Potraviny ŠJ |
| DF2019/206 | 3,01 € | 21.10.2019 | Fresco plus s.r.o. | Potraviny ŠJ |
| DF2019/205 | 0,67 € | 21.10.2019 | MILSY a.s. | Potraviny ŠJ |
| DF2019/204 | 33,91 € | 21.10.2019 | Obchod – SVK, s.r.o. | Vlajky EÚ 2x |
| DF2019/203 | 215,64 € | 15.10.2019 | Juraj Jánošík - REJA | Darčekové predmety pre jubilantov |
| DF2019/202 | 14,64 € | 10.10.2019 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
| DF2019/199 | 14,99 € | 09.10.2019 | REPRESS | Pečiatka Printer 20 white |
| DF2019/198 | 18,76 € | 08.10.2019 | Ledum Kamara SK s. r. o. | Toner HP CF283X |
| DF2019/201 | 38,02 € | 07.10.2019 | MILSY a.s. | Potraviny ŠJ |
