<<Prvá <Predošlá 3 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/236 | 179,9 € | 21.11.2019 | CHROME s.r.o. | Píla HUSQVARNA 130 |
| DF2019/238 | 11,9 € | 20.11.2019 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
| DF2019/237 | 1,37 € | 18.11.2019 | Fresco plus s.r.o. | Potraviny ŠJ |
| DF2019/235 | 38,02 € | 18.11.2019 | MILSY a.s. | Potraviny ŠJ |
| DF2019/234 | 0,67 € | 18.11.2019 | MILSY a.s. | Potraviny ŠJ |
| DF2019/233 | 5,8 € | 18.11.2019 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
| DF2019/232 | 0,67 € | 18.11.2019 | MILSY a.s. | Potraviny ŠJ |
| DF2019/231 | 18 € | 13.11.2019 | CONNECT | Tlačivá - priznanie k DZN |
| DF2019/230 | 41,5 € | 12.11.2019 | ACTIVE 24, s.r.o. | Balíček Komplet - Linux, údržba domény |
| DF2019/229 | 100 € | 11.11.2019 | LackoviČOV SERVIS s.r.o. | Prevádzkovanie ČOV 10/2019 |
| DF2019/228 | 131,24 € | 07.11.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | VO - elektrická energia 10/2019 |
| DF2019/227 | 0,06 € | 07.11.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Nehlasové služby 10/2019 |
| DF2019/226 | 165 € | 05.11.2019 | PREFA-STAV spol. s.ro. | Betón na opravu cesty |
| DF2019/225 | 142,01 € | 05.11.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | MŠ - elektrická energia 10/2019 |
| DF2019/222 | 35,03 € | 05.11.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Správa - telefón 10/2019 |
| DF2019/221 | 156,54 € | 05.11.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia správa +vod. nádrž, DS 11/2019 |
| DF2019/220 | 469,7 € | 05.11.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia ČOV 10/2019 |
| DF2019/219 | 200 € | 04.11.2019 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS |
| DF2019/224 | 356,07 € | 31.10.2019 | EKO HUNKA s.r.o | Vývoz kontajnera- Nakládka a vykládka |
| DF2019/223 | 993,38 € | 31.10.2019 | EKO HUNKA s.r.o | Vývoz TKO 10/2019 |
