<<Prvá <Predošlá 13 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/168 | 89,03 € | 03.09.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | VO - elektrická energia 8/2019 |
DF2019/184 | 115,53 € | 02.10.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | VO - elektrická energia 9/2019 |
DF2019/256 | 150 € | 06.12.2019 | Adrián Múčka AM MONT | Vykonanie revízie plyn. zariadení |
DF2019/92 | 264 € | 14.05.2019 | Ing. Vlastimil Klucha | Vypracovanie dokumentácie ochrany pred |
DF2019/144 | 194,5 € | 17.07.2019 | SPP - distribúcia, a.s. | Vytýčenie plynárenských zariadení |
DF2019/150 | 134,4 € | 02.08.2019 | SPP - distribúcia, a.s. | Vytýčenie telekomunikačného vedenia |
DF2019/129 | 54,96 € | 01.07.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | Vytýčenie vodovodu - vozidlo Dokker |
DF2019/277 | -186,33 € | 31.12.2019 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Vyúčtovanie plynu r. 2019 V-Elektra-preplatok |
DF2019/224 | 356,07 € | 31.10.2019 | EKO HUNKA s.r.o | Vývoz kontajnera- Nakládka a vykládka |
DF2019/17 | 515,64 € | 31.01.2019 | EKO HUNKA s.r.o | Vývoz TKO 01/2019 |
DF2019/36 | 521,98 € | 28.02.2019 | EKO HUNKA s.r.o | Vývoz TKO 02/2019 |
DF2019/64 | 544,82 € | 02.04.2019 | EKO HUNKA s.r.o | Vývoz TKO 03/2019 |
DF2019/78 | 563,75 € | 30.04.2019 | EKO HUNKA s.r.o | Vývoz TKO 04/2019 |
DF2019/105 | 885,81 € | 31.05.2019 | EKO HUNKA s.r.o | Vývoz TKO 05/2019 |
DF2019/127 | 608,91 € | 30.06.2019 | EKO HUNKA s.r.o | Vývoz TKO 06/2019 |
DF2019/147 | 581,54 € | 31.07.2019 | EKO HUNKA s.r.o | Vývoz TKO 07/2019 |
DF2019/165 | 592,42 € | 31.08.2019 | EKO HUNKA s.r.o | Vývoz TKO 08/2019 |
DF2019/183 | 627,34 € | 30.09.2019 | EKO HUNKA s.r.o | Vývoz TKO 09/2019 |
DF2019/223 | 993,38 € | 31.10.2019 | EKO HUNKA s.r.o | Vývoz TKO 10/2019 |
DF2019/268 | 616,87 € | 31.12.2019 | EKO HUNKA s.r.o | Vývoz TKO 12/2019 |
<<Prvá <Predošlá 13 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko