<<Prvá <Predošlá 3 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/135 | 276 € | 24.08.2021 | B-commerce, s. r. o. | Stroj na cukrovú vatu-oceľový |
| DF2021/136 | 906 € | 27.08.2021 | Obec | Vykonávanie záchranných prác - |
| DF2021/137 | 34,5 € | 01.09.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Správa,MŠ - telefón 8/2021 |
| DF2021/138 | 502,04 € | 03.09.2021 | Západoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia - ČOV 9/2021 |
| DF2021/139 | 165,88 € | 03.09.2021 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia - správa + vod. nádrž, DS 9/2021 |
| DF2021/14 | 165,88 € | 02.02.2021 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia - správa + vod. nádrž, DS 2/2021 |
| DF2021/140 | 56,83 € | 05.09.2021 | Západoslovenská energetika, a.s. | MŠ - elektrická energia 8/2021 |
| DF2021/141 | 91,84 € | 05.09.2021 | Západoslovenská energetika, a.s. | VO - elektrická energia 8/2021 |
| DF2021/142 | 892,56 € | 06.09.2021 | TEDOS s.r.o. | Vývoz TKO 8/2021, 120 l nád. 207 ks |
| DF2021/143 | 0 € | 07.09.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | Nehlasové služby 8/2021 |
| DF2021/144 | 1999 € | 08.09.2021 | Ing. Jozef Sečkár - JOMA | Nosič RAPTOR hydro k VAri |
| DF2021/145 | 20,7 € | 09.09.2021 | MAQUITA s.r.o. | Učebné pomôcky pre predškolákov |
| DF2021/146 | 8,79 € | 10.09.2021 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
| DF2021/147 | 265,99 € | 10.09.2021 | Vida XL Europe B.V. | Záhradná brána oceľ |
| DF2021/148 | 390 € | 13.09.2021 | ELMIKO - Miloš Kovačovic | Oprava obecného rozhlasu |
| DF2021/149 | 52,82 € | 14.09.2021 | René Šiko - Mäso - údeniny | Potraviny ŠJ |
| DF2021/15 | 38,4 € | 03.02.2021 | Slovgram | Odmena za verejný prenos prostredníctvom |
| DF2021/150 | 6,48 € | 16.09.2021 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | Za spotrebu vody - správa |
| DF2021/151 | 11,94 € | 20.09.2021 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
| DF2021/152 | 337 € | 27.09.2021 | LackoviČOV SERVIS s.r.o. | Prevádzkovanie ČOV 07,08/2021 |
