<<Prvá <Predošlá 10 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/229 | 168,5 € | 31.12.2021 | LackoviČOV SERVIS s.r.o. | Prevádzkovanie ČOV 12/2021, |
| DF2021/227 | 34,79 € | 31.12.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Správa,MŠ - telefón 12/2021 |
<<Prvá <Predošlá 10 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
