<<Prvá <Predošlá 3 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/7 | 165 € | 21.01.2021 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Verejná správa SR-ročný prístup |
| DF2021/92 | 215,12 € | 10.06.2021 | TEDOS s.r.o. | Valcovanie cesty |
| DF2021/145 | 20,7 € | 09.09.2021 | MAQUITA s.r.o. | Učebné pomôcky pre predškolákov |
| DF2021/131 | 17,5 € | 17.08.2021 | ZVES, s.r.o. | Tonery HP CF283A |
| DF2021/55 | 75,2 € | 04.05.2021 | Gigaprint.sk s.r.o. | Tonery HP |
| DF2021/171 | 89,81 € | 20.10.2021 | Ledum Kamara SK s. r. o. | Tonery do tlačiarne Lexmark |
| DF2021/89 | 48,6 € | 08.06.2021 | Gigaprint.sk s.r.o. | Toner Lexmark |
| DF2021/21 | 45 € | 18.02.2021 | MADE spol. s r.o. | Školenie Urbis-poznámky, FVV |
| DF2021/135 | 276 € | 24.08.2021 | B-commerce, s. r. o. | Stroj na cukrovú vatu-oceľový |
| DF2021/8 | 1590,6 € | 25.01.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Stravné lístky DOXX 350ks á 4,50 |
| DF2021/121 | 1411,8 € | 28.07.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Stravné lístky 310 ks, á 4,50 |
| DF2021/51 | 74 € | 28.04.2021 | Píla Podlužany spol. s r.o. | Stavebné rezivo - lavičky |
| DF2021/156 | 35,53 € | 01.10.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Správa,MŠ - telefón 9/2021 |
| DF2021/137 | 34,5 € | 01.09.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Správa,MŠ - telefón 8/2021 |
| DF2021/122 | 34,88 € | 01.08.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Správa,MŠ - telefón 7/2021 |
| DF2021/103 | 35,18 € | 01.07.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Správa,MŠ - telefón 6/2021 |
| DF2021/80 | 35,64 € | 01.06.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Správa,MŠ - telefón 5/2021 |
| DF2021/57 | 36,8 € | 01.05.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Správa,MŠ - telefón 4/2021 |
| DF2021/39 | 35,78 € | 06.04.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Správa,MŠ - telefón 3/2021 |
| DF2021/30 | 34,73 € | 02.03.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Správa,MŠ - telefón 2/2021 |
