Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Trenčianska Turná
<<Prvá <Predošlá 3 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/112 | 60 € | 27.02.2019 | Prima banka Slovensko a.s. | Poskytnutie informácií |
| DF2019/113 | 296,72 € | 27.02.2019 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200201 biolog. odpad |
| DF2019/114 | 143,95 € | 28.02.2019 | Lacnea Slovakia s.r.o. | Fakturujeme Vám tovar -Fašiangy 2019 |
| DF2019/115 | 550 € | 28.02.2019 | VEREA,s.r.o. | Fakturujeme Vám realizáciu VO akcia: |
| DF2019/116 | 40,01 € | 28.02.2019 | FARLAK TN s.r.o. | Fakturujeme Vám čistenie a pranie prádla |
| DF2019/117 | 44,67 € | 28.02.2019 | FARLAK TN s.r.o. | Fakturujeme Vám čistenie a pranie prádla |
| DF2019/118 | 876 € | 01.03.2019 | RTT-187,Ing.Raninec | Objednávame u Vás práce na starej pošte |
| DF2019/119 | 2080 € | 05.03.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 3/2019 |
| DF2019/12 | 43,44 € | 10.01.2019 | FARLAK TN s.r.o. | Fakturujeme Vám čistenie a pranie prádla |
| DF2019/120 | 24 € | 05.03.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom 2/2019 kopírovacie zariadenie |
| DF2019/121 | 29,21 € | 05.03.2019 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 28.01.2019-24.02.2019 |
| DF2019/122 | 2075 € | 06.03.2019 | Marcela Červeňanová | Fakturujeme Vám zametanie MK Trenčianska Turná |
| DF2019/123 | 18 € | 06.03.2019 | SH system, spol.s.r.o. | Vyúčtovanie prác nad mesačný paušál |
| DF2019/124 | 500 € | 06.03.2019 | Štefan Hruštinec | Fakturujeme Vám kultúrny program - Fašiangy 2019 |
| DF2019/125 | 88,74 € | 06.03.2019 | Profi-hygiena s.r.o. | Fakturujeme Vám čistiace prostriedky |
| DF2019/126 | 433 € | 07.03.2019 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a úpravu |
| DF2019/127 | 136,04 € | 07.03.2019 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 2/2019 |
| DF2019/128 | 202,61 € | 07.03.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 3/2019 VO Podlužie |
| DF2019/129 | 1707,78 € | 07.03.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 3/2019 podľa odb.miest |
| DF2019/13 | 63,94 € | 11.01.2019 | PP-SOT,s.r.o. | FakturujemeVám hygienické a čistiace prostriedky |
