Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Trenčianska Turná
<<Prvá <Predošlá 2 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/803 | 29,21 € | 09.01.2019 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 01.12.2018-30.12.2018 |
| DF2018/802 | 434,88 € | 09.01.2019 | Leoprint s.r.o. | Objednávame u Vás tlač Turňanských novín |
| DF2019/12 | 43,44 € | 10.01.2019 | FARLAK TN s.r.o. | Fakturujeme Vám čistenie a pranie prádla |
| DF2019/11 | 42,49 € | 10.01.2019 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.12.2018-07.01.2019 |
| DF2018/809 | 102,89 € | 10.01.2019 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energie podľa odb.miest 1.1.-31.12.2018 |
| DF2018/808 | 1720,9 € | 10.01.2019 | ZSE Energia a.s. | vyúčt. el.energie podľa odb.miest č.2 |
| DF2018/807 | 84 € | 10.01.2019 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia Kosmatínska |
| DF2019/14 | 183,07 € | 11.01.2019 | RM Gastro JAZ s.r.o. | Fakturujeme Vám Gastronádobu GN 1/1-100 |
| DF2019/13 | 63,94 € | 11.01.2019 | PP-SOT,s.r.o. | FakturujemeVám hygienické a čistiace prostriedky |
| DF2019/17 | 2304,62 € | 14.01.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 1/2019 podľa odb.miest |
| DF2019/16 | 29,28 € | 14.01.2019 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.02.-28.02.2019 |
| DF2019/15 | 202,61 € | 14.01.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 1/2019 VO Podlužie |
| DF2018/814 | 53,41 € | 14.01.2019 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.12.2018-31.12.2018 |
| DF2018/813 | 34,68 € | 14.01.2019 | ERSON Recycling s.r.o. | Fakturujeme Vám zber stavebného odpadu |
| DF2018/812 | 2334,84 € | 14.01.2019 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 12/2018 |
| DF2018/811 | 2175,92 € | 14.01.2019 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 12/2018 |
| DF2018/810 | 205 € | 14.01.2019 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2019/19 | 50 € | 15.01.2019 | Losonszký Atila | Objednávame u Vás revíziu komínov |
| DF2019/18 | 130,79 € | 15.01.2019 | SH system, spol.s.r.o. | údržba VT 1-3/2019 a zverejňovanie 1-3/2019 |
| DF2018/819 | 75 € | 15.01.2019 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 12/2018 |
