Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Trenčianska Turná

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2019/455	2613,75 €	31.07.2019	Základná škola s materskou školou Samuela Timona	strava klienti DSS 7/2019
DF2019/454	490 €	31.07.2019	Ing. Richard Olas - OLMAR	Fakturujeme Vám výmenu drevených hranolov
DF2019/453	1972,8 €	31.07.2019	Simon Kotrha	Fakturujeme Vám šnúrky na krk s visačkou a
DF2019/452	121,27 €	31.07.2019	TEMAX spol. s r.o.	Fakturujeme Vám dopravné služby odvoz odpadového
DF2019/451	205,76 €	31.07.2019	Igor Svítok-DATAPRESSCOMP	Fakturujeme Vám registráciu rekordu do databázy
DF2019/450	25,2 €	30.07.2019	ERES property,s.r.o.	Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 7/2019
DF2019/449	183,6 €	30.07.2019	PYROSERVIS a.s.	Fakturujeme Vám zásahové hadice
DF2019/448	6000 €	29.07.2019	Tormentor group s.r.o.	Fakturujeme Vám za vystúpenie skupiny HEX pri
DF2019/447	25,09 €	29.07.2019	IVES Košice	údržba softwaru matrika 8/2019-12/2019
DF2019/446	369,72 €	29.07.2019	TELESYS - Slovakia, spol. s r. o.	oprava práčky DSS
DF2019/445	757 €	29.07.2019	Šebesta Ivan	Fakturujeme Vám opravy omietok a izolácie
DF2019/444	260 €	29.07.2019	Ing.Vladimír Zubričaňák - služby	Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme
DF2019/443	1180,8 €	25.07.2019	TDS s.r.o.	Objednávame u Vs dodávku a montáž rozvodov VZT pre
DF2019/442	-989,03 €	24.07.2019	ZSE Energia a.s.	vyúčt.plyn od 1.01.2019-17.7.2019 OD č.29 Bánovská
DF2019/441	504 €	24.07.2019	Marius Pedersen a.s.	zneškod.odpadu 200201 biolog.odpad
DF2019/440	259,56 €	24.07.2019	KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s.	poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
DF2019/439	40,08 €	24.07.2019	Lindstrom s.r.o.	pranie rohoží, nájom rohoží 17.06.2019-14.07.2019
DF2019/438	24444,65 €	23.07.2019	PEMAL, s.r.o.	Fakturujeme Vám stavebné práce na stavbe
DF2019/437	8,28 €	23.07.2019	EKOfence, s.r.o.	Fakturujeme Vám príchytku v počte 10 ks
DF2019/436	7750,6 €	23.07.2019	ALFA print, s.r.o.	19/1335 Monografia obce Trenčianska Turná