Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Trenčianska Turná
<<Prvá <Predošlá 2 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/572 | 225,49 € | 11.09.2019 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2019/496 | 225,49 € | 14.08.2019 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2019/415 | 225,49 € | 11.07.2019 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2019/324 | 225,49 € | 10.06.2019 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2019/257 | 205 € | 13.05.2019 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2019/209 | 205 € | 15.04.2019 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2019/146 | 205 € | 11.03.2019 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2018/810 | 205 € | 14.01.2019 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2019/92 | 64,8 € | 13.02.2019 | B2B Partner s.r.o. | Fakturujeme Vám pokladňu s EUR mincovníkom |
| DF2019/176 | 500 € | 27.03.2019 | Bánovská regionálna rozvojová agentúra | Fakturujeme Vám žiadosti o dotácie z programu |
| DF2019/530 | 446,7 € | 27.08.2019 | Bc. Mária Muráriková | Objednávame u Vás výrobu medovníkov |
| DF2019/64 | 804 € | 31.01.2019 | Bečka Jozef | Fakturujeme Vám maliarske a natieračske práce |
| DF2019/147 | 380 € | 11.03.2019 | Bečka Jozef | Fakturujeme Vám vymaľovanie 4 volebných miestnosti |
| DF2019/642 | 55625,52 € | 14.10.2019 | BENETA s.r.o. | Fakturujeme Vám práce na základe ZoD CE075/2019 |
| DF2019/729 | 24 € | 02.12.2019 | Blue Angel s.r.o. | Fakturujeme Vám kniha Milan Rastislav Štefánik |
| DF2019/473 | 81 € | 06.08.2019 | Brantner Alfgas s.r.o. | Fakturujeme Vám zhodnotenie odpadu za obdobie |
| DF2019/430 | 93,6 € | 22.07.2019 | Brantner Alfgas s.r.o. | Fakturujeme Vám zhodnotenie odpadu za obdobie |
| DF2019/598 | 43,14 € | 26.09.2019 | BRICOL s.r.o. | Fakturujeme Vám výrobky zo skla podľa rozpisu |
| DF2019/273 | 414,12 € | 20.05.2019 | BRICOL s.r.o. | Fakturujeme Vám výrobky zo skla podľa rozpisu |
| DF2019/718 | 360 € | 26.11.2019 | Cassis Consult, s.r.o. | Fakturujeme Vám odmenu za Monitorovaciu správu |
