Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Trenčianska Turná
<<Prvá <Predošlá 3 z 37 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/111 | 1760 € | 21.02.2020 | PROmat TN s.r.o. | Fakturujeme Vám vypracovanie projektu stavby |
| DF2020/112 | 351,14 € | 21.02.2020 | Marius Pedersen a.s. | znešk.odpadu 200307 objemný odpad |
| DF2020/113 | 66 € | 24.02.2020 | Invity,s.r.o. | Objednávame u Vás grafické práce |
| DF2020/114 | 638,95 € | 24.02.2020 | SEPOS, v.o.s. | Objednávame u Vás revíziu kotlov a regulačnej |
| DF2020/115 | 78,79 € | 24.02.2020 | COFEX s.r.o. | káva |
| DF2020/116 | 260 € | 24.02.2020 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
| DF2020/117 | 350 € | 24.02.2020 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Objednávame u Vás kontrolu vykurovacích systémov |
| DF2020/118 | 131,28 € | 26.02.2020 | Stanislav Letko - CHSL | Fakturujeme Vám opravu chladničky v KD Tr.Turná |
| DF2020/119 | 13,9 € | 26.02.2020 | Slovak Telekom a.s. | Fakturujeme Vám náklady spojené s poskytnutím |
| DF2020/12 | 169 € | 09.01.2020 | Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. | licencia na internetový prístup ISamospráva |
| DF2020/120 | 750 € | 27.02.2020 | Ing. Martin Lipták | Fakturujeme Vám za spracovanie PD a technickú |
| DF2020/121 | 327,9 € | 27.02.2020 | REMAT -Maco Miloš | Fakturujeme Vám kalibráciu detektorov plynu |
| DF2020/122 | -46,76 € | 27.02.2020 | Lacnea Slovakia s.r.o. | Dobropis k Fa č.52000671-Fašiangy 2020 |
| DF2020/123 | 384 € | 02.03.2020 | RTT-187,Ing.Raninec | Na základe ústnej objednávky Vám fakturujeme |
| DF2020/124 | 2819,52 € | 03.03.2020 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 2/2020 |
| DF2020/125 | 2070 € | 03.03.2020 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 3/2020 |
| DF2020/126 | 392,97 € | 03.03.2020 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva č4419013801 poist.majetku |
| DF2020/127 | 313,2 € | 03.03.2020 | Dana Frňová | Fakturujeme Vám občerstvenie pre členov |
| DF2020/128 | 103,08 € | 04.03.2020 | B2B Partner s.r.o. | Fakturujeme Vám čistiace prostriedky do |
| DF2020/129 | 25,2 € | 04.03.2020 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 2/2020 |
