Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 29 z 37 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/146 | 268,5 € | 09.03.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -2/2020 |
DF2020/145 | 454,6 € | 09.03.2020 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86 |
DF2020/144 | 15,42 € | 09.03.2020 | Radovan Malec-EMERHAS | Fakturujeme Vám kontrolu hasiacich prístrojov |
DF2020/143 | 24 € | 09.03.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom 2/2020 kopírovacie zariadenie |
DF2020/142 | 58,8 € | 09.03.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | komp.kazeta s HP CF230 X black |
DF2020/141 | 225,49 € | 09.03.2020 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
DF2020/140 | 135,56 € | 09.03.2020 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 2/2020 |
DF2020/139 | 315 € | 09.03.2020 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a úpravu |
DF2020/138 | 120 € | 05.03.2020 | Facility Property Management,s.r.o. | fakturujeme Vám servis RS plynu č.29,č. 123 |
DF2020/137 | 399,63 € | 05.03.2020 | SH system, spol.s.r.o. | Vyúčtovanie prác nad mesačný paušál |
DF2020/136 | 12 € | 05.03.2020 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
DF2020/135 | 48 € | 05.03.2020 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
DF2020/134 | 100 € | 05.03.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 3/2020 Oslobodenia 232 PZ |
DF2020/133 | 2400 € | 05.03.2020 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 3/2020 |
DF2020/132 | 29,14 € | 05.03.2020 | AVE TECH SK, spol.s.r.o. | Fakturujeme Vám kancelárske potreby |
DF2020/131 | 33 € | 05.03.2020 | Regionálne združenie MOSP | publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
DF2020/130 | 31,82 € | 05.03.2020 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 27.01.2020-23.02.2020 |
DF2020/129 | 25,2 € | 04.03.2020 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 2/2020 |
DF2020/128 | 103,08 € | 04.03.2020 | B2B Partner s.r.o. | Fakturujeme Vám čistiace prostriedky do |
DF2020/127 | 313,2 € | 03.03.2020 | Dana Frňová | Fakturujeme Vám občerstvenie pre členov |
<<Prvá <Predošlá 29 z 37 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko