Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Trenčianska Turná

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2021/507	225,49 €	09.09.2021	B.A.T.SECURITY s.r.o.	Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009
DF2021/459	225,49 €	11.08.2021	B.A.T.SECURITY s.r.o.	Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009
DF2021/392	225,49 €	12.07.2021	B.A.T.SECURITY s.r.o.	Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009
DF2021/316	225,49 €	08.06.2021	B.A.T.SECURITY s.r.o.	Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009
DF2021/256	225,49 €	10.05.2021	B.A.T.SECURITY s.r.o.	Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009
DF2021/195	225,49 €	12.04.2021	B.A.T.SECURITY s.r.o.	Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009
DF2021/123	225,49 €	08.03.2021	B.A.T.SECURITY s.r.o.	Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009
DF2020/714	225,49 €	11.01.2021	B.A.T.SECURITY s.r.o.	Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009
DF2021/704	987,79 €	03.12.2021	Bc. Marián Králik	Objednávame u Vás Projekčnú činnosť v súvislosti
DF2021/371	729 €	06.07.2021	Bečka Jozef	Objednávame u Vás maliarske práce
DF2021/528	1990 €	20.09.2021	BELLIMPEX s.r.o.	Objednávame u Vás dopravné zariadenie
DF2021/582	119614,61 €	11.10.2021	BENETA s.r.o.	Fakturujeme Vám na ZoD zo dňa 17.6.2021na zákazku
DF2021/279	194381,59 €	21.05.2021	BENETA s.r.o.	Fakturujeme Vám na ZoD č.CE012/2021 zákazku
DF2021/355	1168,8 €	29.06.2021	BETONIC, s.r.o.	Fakturujeme Vám práce a dodávky zo stavby SO02
DF2021/325	27586,8 €	11.06.2021	BETONIC, s.r.o.	Fakturujeme Vám práce a dodávky zo stavby
DF2021/162	4305 €	30.03.2021	BR-SERVIS s.r.o.	Objednávame u Vás výmenu akumulátorov
DF2021/705	35,16 €	03.12.2021	BRICOL s.r.o.	Fakturujeme Vám výrobky zo skla podľa rozpisu
DF2021/369	350 €	06.07.2021	CANADEX SK s.r.o.	Objednávame u Vás čistenie studne v areáli
DF2021/95	360 €	23.02.2021	Cassis Consult, s.r.o.	Fakturujeme Vám vypracovanie 2.NMS projekt
DF2021/717	360 €	08.12.2021	Cassis Consult, s.r.o.	Fakturujeme Vám vypracovanie 3.NMS projekt