Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Trenčianska Turná
<<Prvá <Predošlá 3 z 41 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/296 | 23,38 € | 31.05.2021 | EXACT Invest s.r.o. / HUMED / | Fakturujeme Vám čistiace prostriedky na základe |
| DF2021/589 | 1800 € | 14.10.2021 | Trenčín Retail Park a.s. | Fakturujeme Vám darčekové poukážky |
| DF2021/729 | 1401,48 € | 13.12.2021 | FBALL, s.r.o. | Fakturujeme Vám demontáž a montáž rad.panelov |
| DF2021/465 | 1797,6 € | 13.08.2021 | Š-KOPSTAV | Fakturujeme Vám dobudovanie spevnenej |
| DF2021/745 | 1693,8 € | 13.12.2021 | FBALL, s.r.o. | Fakturujeme Vám dodávka a montáž plyn.kotla |
| DF2021/597 | 130 € | 22.10.2021 | PROmat TN plus s.r.o. | Fakturujeme Vám Doplnenie trvalého značenia |
| DF2021/397 | 24 € | 14.07.2021 | FIRE System, s.r.o. | Fakturujeme Vám dopravu hasiacich pomôcok |
| DF2021/756 | 504 € | 17.12.2021 | Jaroslav Maňo | Fakturujeme Vám drobné inštalačné práce a materiál |
| DF2021/593 | 5400 € | 20.10.2021 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Fakturujeme Vám energetický audit na objekty |
| DF2021/380 | 120 € | 07.07.2021 | Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA | Fakturujeme Vám geodetické práce v k.ú. oddelenie |
| DF2021/379 | 299 € | 07.07.2021 | Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA | Fakturujeme Vám geodetické práce v k.ú. oddelenie |
| DF2021/475 | 640 € | 23.08.2021 | Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA | Fakturujeme Vám geodetické práce v k.ú. |
| DF2021/408 | 250 € | 16.07.2021 | Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA | Fakturujeme Vám geodetické práce v k.ú. |
| DF2021/227 | 387 € | 30.04.2021 | Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA | Fakturujeme Vám geodetické práce v k.ú. |
| DF2021/191 | 477 € | 09.04.2021 | Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA | Fakturujeme Vám geodetické práce v k.ú. |
| DF2021/455 | 120 € | 11.08.2021 | Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA | Fakturujeme Vám geodetické práce vytýčenie |
| DF2021/416 | 534 € | 21.07.2021 | Dobráci s.r.o. | Fakturujeme Vám hasičskú výstroj |
| DF2021/213 | 172,68 € | 20.04.2021 | LÍNIA Trenčín, s.r.o. | Fakturujeme Vám hľuzy ľalií a hľuzy pivínií |
| DF2021/479 | 1111,02 € | 23.08.2021 | RB-PRO spol.s.r.o. | Fakturujeme Vám inštaláciu frekvenčného |
| DF2021/285 | 50 € | 25.05.2021 | Vladimír Poruban | Fakturujeme Vám inštalatérske práce v DSS a ZpS |
