Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/80 | 116,16 € | 27.03.2024 | PaperMax s.r.o. | MŠ - vzdelávacie pomôcky |
DF2024/79 | 147,72 € | 26.03.2024 | preskoly.sk s.r.o. | MŠ - vzdelávacie pomôcky |
DF2024/77 | 300 € | 26.03.2024 | Super Show s.r.o. | MŠ - vzdelávací program |
DF2024/78 | 165,62 € | 25.03.2024 | preskoly.sk s.r.o. | MŠ - vzdelávacie pomôcky |
DF2024/76 | 30 € | 25.03.2024 | BSC Line s.r.o. | MŠ - toner do tlačiarne |
DF2024/75 | 400 € | 25.03.2024 | ShowPortal s.r.o. | MŠ - interaktívne predstavenie |
DF2024/74 | 84,7 € | 20.03.2024 | Ľudovít Takáč LUDECOR | Stavanie mája - materiál |
DF2024/73 | 160,5 € | 20.03.2024 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ - čistenie a pranie 03/24 |
DF2024/72 | 109,8 € | 20.03.2024 | 3Wslovakia s.r.o. | Licencia - virtuálny cintorín |
DF2024/71 | 65 € | 18.03.2024 | OLYMP ERBY s.r.o. | Voľby - Vlajka SR |
DF2024/70 | 884 € | 13.03.2024 | PENGUIN Sport club o.z. | MŠ - plavecký kurz |
DF2024/69 | 124,54 € | 13.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 02/24 |
DF2024/68 | 670,56 € | 11.03.2024 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 02/24 |
DF2024/67 | 1350,34 € | 11.03.2024 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 02/24 |
DF2024/66 | 45 € | 11.03.2024 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 02/24 |
DF2024/65 | 15 € | 08.03.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Bar - plyn 03/24 |
DF2024/64 | 9,1 € | 08.03.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | ZŠ - plyn 03/24 |
DF2024/63 | 1905,6 € | 08.03.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | OcÚ, MŠ, KD - plyn 03/24 |
DF2024/62 | 42 € | 08.03.2024 | Euro TRADING, s.r.o. | Ochrana osobných údajov 03/24 |
DF2024/60 | 203,46 € | 07.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 02/24 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko