Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Veľké Bierovce
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/368 | 27,32 € | 31.12.2021 | Stavebniny DEK s.r.o. | MŠ - rekonštrukcia dvora z RF (dlažba) |
| DF2021/367 | 134,24 € | 31.12.2021 | Stavebniny DEK s.r.o. | MŠ - rekonštrukcia dvora z RF (obrubníky) |
| DF2021/366 | 32,1 € | 31.12.2021 | Maquita s.r.o. | MŠ - kufríky EDU (5+) |
| DF2021/365 | 1301,5 € | 31.12.2021 | Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty s.r.o. | Náhr.výsadba - agát.koly, pletivo |
| DF2021/364 | 91,6 € | 31.12.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | prenájom kopírky 12/21 |
| DF2021/363 | 23,9 € | 31.12.2021 | Alfaomega s.r.o. | doména 24.12.21-24.12.22 velkebierovce.sk |
| DF2021/362 | 132,74 € | 31.12.2021 | Slovak Telekom a. s. | telefón,in.12/21-MŠ-34,16 €, OcÚ-95,50 € spl.3,08 |
| DF2021/361 | 579,42 € | 31.12.2021 | SION, s.r.o. | Obedy 12/21 - 145 ks á 4,00 (dôchodci) |
| DF2021/360 | 1799 € | 31.12.2021 | HECHT SK, spol. s.r.o. | Náhr.výsadba - motor.drvič vetiev |
| DF2021/359 | 15,94 € | 31.12.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Pranie rohoží 12/21 -OcÚ(7,97) KD(7,97) |
| DF2021/358 | 505,32 € | 31.12.2021 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO-koncesia 12/2021 |
| DF2021/352 | 536,94 € | 31.12.2021 | ZSE Energia a.s. | EE vyúčt. (01.01.-31.12.21) - OcÚ, KD, DS, ZŠ |
| DF2021/351 | -233,85 € | 31.12.2021 | ZSE Energia a.s. | EE vyúčt. (01.01.-31.12.21) - MŠ |
| DF2021/350 | 58,9 € | 31.12.2021 | ZSE Energia a.s. | EE vyúčt. (01.12.-31.12.21) - Bar |
| DF2021/ŠJ081 | 16,34 € | 30.12.2021 | Peter Šulek | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/357 | 41,36 € | 29.12.2021 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | Vodné 11.06-13.12.21 - OcÚ |
| DF2021/356 | 14,82 € | 29.12.2021 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | Vodné 15.06-14.12.21 - cintorín |
| DF2021/355 | 338,68 € | 29.12.2021 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | Vodné 11.06-13.12.21 - KD |
| DF2021/353 | 2000 € | 23.12.2021 | Gerys plus, s.r.o. | Geometrický plán |
| DF2021/ŠJ080 | 103,58 € | 22.12.2021 | Peter Šulek | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/ŠJ079 | 25,76 € | 21.12.2021 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/349 | 10106,26 € | 21.12.2021 | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. | stravné lístky 2100 ks á 4,80 € |
| DF2021/348 | 200 € | 20.12.2021 | Mgr. Mária Bulková, advokát | právne služby 11/2021 |
| DF2021/344 | 240,95 € | 20.12.2021 | Wiliwa, s.r.o. | COVID - MŠ (respirátory) |
| DF2021/343 | 191 € | 20.12.2021 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | COVID - MŠ (automatický dávkovač dezinfekcie (2ks) |
| DF2021/347 | 4800 € | 17.12.2021 | Verea, s.r.o. | Cyklotrasa - spracovanie projekt.dokumentácie |
| DF2021/346 | 142 € | 15.12.2021 | Slovak Telekom a. s. | mobil.telefóny 08.11-07.12.21, splátky iPhone |
| DF2021/345 | 31,2 € | 13.12.2021 | Inta s.r.o. | odber kuch.odpadu 11/21 |
| DF2021/342 | 490 € | 13.12.2021 | Verea, s.r.o. | Cyklotrasa - verejné obstarávanie |
| DF2021/341 | 705,42 € | 13.12.2021 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 11/2021 |
| DF2021/340 | 1049,84 € | 13.12.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 11/2021 |
| DF2021/339 | 45 € | 09.12.2021 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 11/2021 |
| DF2021/335 | 1050 € | 09.12.2021 | TESCO STORES SR, a.s. | Tesco poukážky (1ks á 10€, 52ks 20€) |
| DF2021/338 | 132,74 € | 08.12.2021 | Slovak Telekom a. s. | telefón,in.11/21-MŠ-34,16 €, OcÚ-95,50 € spl.3,08 |
| DF2021/336 | 102,9 € | 08.12.2021 | Textilomanie s.r.o. | MŠ - postel.obliečky (26 ks) |
| DF2021/334 | 783,22 € | 08.12.2021 | SION, s.r.o. | Obedy 11/21 - 196 ks á 4,00 (dôchodci) |
| DF2021/333 | 1090,8 € | 07.12.2021 | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. | stravné lístky 224 ks á 4,80 € |
| DF2021/332 | 42 € | 07.12.2021 | Euro TRADING, s.r.o. | činnosť zodpovednej osoby 12/21 (GDPR) |
| DF2021/331 | 87,7 € | 07.12.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | prenájom kopírky 11/21 |
| DF2021/330 | 48 € | 07.12.2021 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | školenie - Mzová účtareň na prelome rokov 2021/22 |
| DF2021/337 | 50,52 € | 06.12.2021 | ZSE Energia a.s. | EE vyúčt. (15.11.-30.11.21) - Bar |
| DF2021/329 | 212 € | 06.12.2021 | Ing. Blanka Pristachová | Náhr.výsadba - záhradnícke práce |
| DF2021/328 | 735,7 € | 06.12.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | plyn 12/21 - OcÚ,MŠ,KD |
| DF2021/327 | 8 € | 06.12.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | plyn 12/21 - ZŠ |
| DF2021/ŠJ078 | 114,28 € | 03.12.2021 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/326 | 108 € | 02.12.2021 | Š-KOPSTAV s.r.o. | Náhr.výsadba - výkop pod stromy |
| DF2021/325 | 12,74 € | 02.12.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Pranie rohoží 11/21 -OcÚ(6,37) KD(6,37) |
| DF2021/324 | 135,97 € | 02.12.2021 | PP-SOT, s.r.o. | OcÚ - čistiace a hyb.potreby |
| DF2021/323 | 136,48 € | 02.12.2021 | PP-SOT, s.r.o. | MŠ - čistiace a hyb.potreby |
| DF2021/322 | 299,65 € | 02.12.2021 | PP-SOT, s.r.o. | ŠJ - čistiace a hyb.potreby |
| DF2021/321 | 505,32 € | 01.12.2021 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO-koncesia 11/2021 |
| DF2021/ŠJ077 | 26,65 € | 30.11.2021 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/320 | 4300 € | 29.11.2021 | Simona Červenková | Náhradná výsadba - stromy (čerešňa,javor,ginko,lip |
| DF2021/319 | 58,2 € | 26.11.2021 | PALATIN s.r.o. | OcÚ - archívny box (50 ks), Mikuláš.vrecká (100 ks |
| DF2021/318 | 96 € | 25.11.2021 | SPP-distribúcia, a. s. | Cyklotrasa - vyjadrenie SPP |
| DF2021/ŠJ075 | 135,47 € | 24.11.2021 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/317 | 17 € | 24.11.2021 | MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. | Cyklotrasa - vyjadrenie o existencii PTZ Orange |
| DF2021/316 | 93,59 € | 23.11.2021 | PALATIN s.r.o. | MŠ - pastelky trojhr.,výkres,voskovky, lepEDU (5+) |
| DF2021/315 | 82,86 € | 23.11.2021 | PALATIN s.r.o. | OcÚ - kancel.potreby |
| DF2021/314 | 385,9 € | 23.11.2021 | ZSE Energia a.s. | EE vyúčt. (08.06.-14.11.21) - Bar |
| DF2021/313 | 135,24 € | 22.11.2021 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ - pranie prádla |
| DF2021/312 | 17 € | 22.11.2021 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | Cyklotrasa - vyjadrenie k PD |
| DF2021/ŠJ074 | 36,04 € | 20.11.2021 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/311 | 91,2 € | 18.11.2021 | Asemid s.r.o. | OcÚ - prenájom plošiny |
| DF2021/310 | 20 € | 18.11.2021 | Slovak Telekom a. s. | Vyjadrenie k exist.telek.káblov |
| DF2021/ŠJ076 | 77,42 € | 17.11.2021 | LUNYS, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/309 | 42 € | 16.11.2021 | Euro TRADING, s.r.o. | činnosť zodpovednej osoby 11/21 (GDPR) |
| DF2021/308 | 200 € | 16.11.2021 | Mgr. Mária Bulková, advokát | právne služby 10/2021 |
| DF2021/307 | 196 € | 16.11.2021 | Ing. Blanka Pristachová | Náhr.výsadba - strom (Jedľa) |
| DF2021/306 | 890,5 € | 16.11.2021 | Ing. Blanka Pristachová | Náhr.výsadba - záhradnícke práce |
| DF2021/305 | 538 € | 15.11.2021 | SYON SK, s.r.o. | MŠ - rekonštrukcia dvora z RF (staveb.práce) |
| DF2021/302 | 31,2 € | 15.11.2021 | Inta s.r.o. | odber kuch.odpadu 10/21 |
| DF2021/301 | 122 € | 15.11.2021 | Slovak Telekom a. s. | mobil.telefóny 08.10-07.11.21, splátky iPhone |
| DF2021/ŠJ073 | 31,68 € | 14.11.2021 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/ŠJ072 | 6,6 € | 14.11.2021 | JANEK s.r.o | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/300 | 45 € | 12.11.2021 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 10/2021 |
| DF2021/304 | 4192,8 € | 11.11.2021 | Slovensko kvitne, s.r.o. | Náhr.výsadba - zmes cibuľovín |
| DF2021/ŠJ071 | 25,07 € | 10.11.2021 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/303 | 750 € | 10.11.2021 | Simona Červenková | Náhradná výsadba - stromy (javory, hrab) |
| DF2021/299 | 727,27 € | 10.11.2021 | SION, s.r.o. | Obedy 10/21 - 182 ks á 4,00 (dôchodci) |
| DF2021/298 | 18,8 € | 09.11.2021 | UDERMAN s.r.o. | OcÚ - svetelná reťaz (exteriér.vianočná výzdoba) |
| DF2021/297 | 716,55 € | 09.11.2021 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 10/2021 |
| DF2021/296 | 1049,84 € | 09.11.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 10/2021 |
| DF2021/295 | 98,4 € | 09.11.2021 | BSC Line s.r.o. | OcÚ - Router Mikrtoik, interný disk Samsung SSD |
| DF2021/294 | 1252,34 € | 08.11.2021 | EURONAL s.r.o. | Náhr.výsadba - píla, vŕtačka, brúska |
| DF2021/293 | 133,1 € | 08.11.2021 | Slovak Telekom a. s. | telefón,in.10/21-MŠ-33,68 €, OcÚ-96,34 € spl.3,08 |
| DF2021/292 | 550,6 € | 08.11.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | plyn 11/21 - OcÚ,MŠ,KD |
| DF2021/291 | 8 € | 08.11.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | plyn 11/21 - ZŠ |
| DF2021/278 | 174,5 € | 08.11.2021 | Superdiskont, s.r.o. | Náhr.výsadba - hrable,rýľ,lopata, prac.rukavice |
| DF2021/280 | 93,04 € | 06.11.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | prenájom kopírky 10/21 |
| DF2021/290 | 40 € | 05.11.2021 | ZSE Energia a.s. | EE 10/21 - Bar |
| DF2021/289 | 313,22 € | 05.11.2021 | ZSE Energia a.s. | EE 11/21 - OcÚ,MŠ,KD |
| DF2021/288 | 800 € | 05.11.2021 | Gerys plus, s.r.o. | OHRADY - geometr.plán (cesta) |
| DF2021/287 | 271,2 € | 05.11.2021 | RAMIRENT spol. s.r.o. | Náhr.výsadba - prenájom bagra |
| DF2021/286 | 254,88 € | 05.11.2021 | RAMIRENT spol. s.r.o. | Náhr.výsadba - prenájom bagra |
| DF2021/285 | 15,94 € | 03.11.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Pranie rohoží 10/21 -OcÚ(7,97) KD(7,97) |
| DF2021/284 | 505,32 € | 03.11.2021 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO-koncesia 10/2021 |
| DF2021/283 | 1081,2 € | 03.11.2021 | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. | stravné lístky 222 ks á 4,80 € |
| DF2021/282 | 200 € | 03.11.2021 | Mgr. Mária Bulková, advokát | právne služby 08/2021 |
| DF2021/281 | 200 € | 03.11.2021 | Mgr. Mária Bulková, advokát | právne služby 09/2021 |
| DF2021/279 | 273,6 € | 03.11.2021 | Slovensko kvitne, s.r.o. | Náhr.výsadba - pôdny kondicionér |
| DF2021/ŠJ070 | 23,14 € | 31.10.2021 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/ŠJ065 | 98,03 € | 29.10.2021 | LUNYS, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/277 | 3000 € | 29.10.2021 | Ján Bolech | Náhr.výsadba - okrasné stromy |
| DF2021/ŠJ069 | 329,81 € | 28.10.2021 | Ing. Lazhar Hassouna - Hlimex | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/ŠJ068 | 134,8 € | 28.10.2021 | Lacnea Slovakia s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/ŠJ067 | 68,57 € | 28.10.2021 | Peter Šulek | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/276 | 251,6 € | 26.10.2021 | Ing.arch. Anna Pernecká | Územný plán obce - práce po schválení(IV.fa etapa) |
| DF2021/275 | 106,7 € | 26.10.2021 | Ing.arch. Anna Pernecká | Územný plán obce - vyhotovenie naviacplánov |
| DF2021/274 | 1105,9 € | 26.10.2021 | Ing.arch. Anna Pernecká | Územný plán obce - čistopis (IV.fa etapa) |
| DF2021/273 | 60 € | 25.10.2021 | MADE s. r. o. Banska Bystrica | OcÚ - školenie systému URBIS |
| DF2021/272 | 470,69 € | 25.10.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz veľkoobjem.kontajnera |
| DF2021/271 | 85,14 € | 21.10.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz veľkoobjem.kon.-nebezpečný odpad |
| DF2021/ŠJ066 | 30,22 € | 20.10.2021 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/270 | 134,04 € | 20.10.2021 | BESTRENT s.r.o | Náhr.výsadba - terénna úprava (prenájom mechanizác |
| DF2021/269 | -80,33 € | 18.10.2021 | ZSE Energia a.s. | EE 01.01.-05.10.21 - vyúčt. - OcÚ |
| DF2021/268 | 47 € | 18.10.2021 | ArtEdu spol.s.r.o. | ŠJ - publikácia (Mat.-spotrebné normy a receptúry, |
| DF2021/267 | 102 € | 18.10.2021 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ - pranie prádla |
| DF2021/266 | 31,2 € | 18.10.2021 | Inta s.r.o. | odber kuch.odpadu 09/21 |
| DF2021/265 | 122 € | 14.10.2021 | Slovak Telekom a. s. | mobil.telefóny 08.09-07.10.21, splátky iPhone |
| DF2021/ŠJ064 | 63,36 € | 12.10.2021 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/264 | 394,8 € | 12.10.2021 | Lomtec.com a.s. | elektronizácia služieb miest a obcí 09/21-08/22 |
| DF2021/263 | 45 € | 11.10.2021 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 09/2021 |
| DF2021/262 | 735,26 € | 11.10.2021 | SION, s.r.o. | Obedy 09/21 - 184 ks á 4,00 (dôchodci) |
| DF2021/ŠJ063 | 18,3 € | 10.10.2021 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/261 | 747,86 € | 08.10.2021 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 09/2021 |
| DF2021/260 | 1049,84 € | 08.10.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 09/2021 |
| DF2021/259 | 132,26 € | 08.10.2021 | Slovak Telekom a. s. | telefón,in.09/21-MŠ-33,68 €, OcÚ-95,50 € spl.3,08 |
| DF2021/250 | 407,16 € | 08.10.2021 | TRADE Concept s.r.o.( moderný nákup) | podušky podkova (52 ks) pre seniorov |
| DF2021/258 | 214,5 € | 07.10.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | plyn 10/21 - OcÚ,MŠ,KD |
| DF2021/257 | 8 € | 07.10.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | plyn 10/21 - ZŠ |
| DF2021/255 | 40 € | 06.10.2021 | ZSE Energia a.s. | EE 10/21 - Bar |
| DF2021/254 | 313,22 € | 06.10.2021 | ZSE Energia a.s. | EE 10/21 - OcÚ,MŠ,KD |
| DF2021/253 | 99,38 € | 06.10.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | prenájom kopírky 09/21 |
| DF2021/252 | 11,99 € | 06.10.2021 | SH system s.r.o. | správa výp.techn. 10-12/21 |
| DF2021/248 | 1225,2 € | 05.10.2021 | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. | stravné lístky 252 ks á 4,80 € |
| DF2021/251 | 12,74 € | 04.10.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Pranie rohoží 09/21 -OcÚ(6,37) KD(6,37) |
| DF2021/249 | 60 € | 04.10.2021 | Ing. Ján Chudý - LTDesign | údržba a akt.web stránky III.Q.2021 |
| DF2021/256 | 505,32 € | 01.10.2021 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO-koncesia 09/2021 |
| DF2021/ŠJ062 | 123,09 € | 30.09.2021 | Peter Šulek | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/ŠJ061 | 118,4 € | 30.09.2021 | Lacnea Slovakia s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/ŠJ060 | 35,56 € | 30.09.2021 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/ŠJ059 | 300,57 € | 30.09.2021 | Ing. Lazhar Hassouna - Hlimex | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/ŠJ055 | 9,5 € | 30.09.2021 | JANEK s.r.o | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/ŠJ058 | 199,77 € | 29.09.2021 | Ing. Lazhar Hassouna - Hlimex | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/ŠJ057 | 6,34 € | 28.09.2021 | JANEK s.r.o | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/247 | 300 € | 27.09.2021 | Inta s.r.o. | kompostovateľné sáčky (100 rol.) |
| DF2021/246 | 20,4 € | 24.09.2021 | SOZA-Slov.ochranny zväz | odmena za verej.používanie hudobných diel |
| DF2021/245 | 564,7 € | 24.09.2021 | ELEKTROSPED, a.s. | Umývačka BEKO - KD (1ks/285,35€), ŠJ (1ks/285,35 |
| DF2021/244 | 150,2 € | 23.09.2021 | Martin Vancák - Themis | Tašky (béžové) 100 ks |
| DF2021/243 | 119,52 € | 23.09.2021 | Tusons s.r.o. | Kalendáre (60 ks) |
| DF2021/ŠJ056 | 63,36 € | 21.09.2021 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/ŠJ054 | 20,46 € | 20.09.2021 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/ŠJ053 | 40,73 € | 20.09.2021 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/242 | 48 € | 16.09.2021 | SOFT-GL s.r.o. | ŠJ - akt.programu ŠJ4 05.01.22-.04.01.23 |
| DF2021/241 | 56,16 € | 16.09.2021 | WebHouse s.r.o. | hosting HAPPY 26.09.21-25.09.22 |
| DF2021/240 | 46,8 € | 13.09.2021 | Inta s.r.o. | odber kuch.odpadu 08/21 |
| DF2021/239 | 45 € | 13.09.2021 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 08/2021 |
| DF2021/238 | 200 € | 13.09.2021 | Mgr. Mária Bulková, advokát | právne služby 06/2021 |
| DF2021/237 | 200 € | 13.09.2021 | Mgr. Mária Bulková, advokát | právne služby 07/2021 |
| DF2021/236 | 136,2 € | 13.09.2021 | Slovak Telekom a. s. | mobil.telefóny 08.08-07.09.21, splátky iPhone |
| DF2021/235 | 807,19 € | 13.09.2021 | SION, s.r.o. | Obedy 08/21 - 202 ks á 4,00 (dôchodci) |
| DF2021/234 | 706,81 € | 10.09.2021 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 08/2021 |
| DF2021/233 | 1049,84 € | 10.09.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 08/2021 |
| DF2021/232 | 29554,15 € | 09.09.2021 | PEMAL, s.r.o. | Nová cesta - stavebné práce |
| DF2021/231 | 14592,2 € | 09.09.2021 | PEMAL, s.r.o. | Nová cesta - stavebné práce |
| DF2021/230 | 132,26 € | 08.09.2021 | Slovak Telekom a. s. | telefón,in.08/21-MŠ-33,68 €, OcÚ-95,68 € spl.3,08 |
| DF2021/229 | 8 € | 08.09.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | plyn 09/21 - ZŠ |
| DF2021/228 | 52,8 € | 08.09.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | plyn 09/21 - OcÚ,MŠ,KD,Bar |
| DF2021/219 | 1004,4 € | 07.09.2021 | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. | stravné lístky 206 ks á 4,80 € |
| DF2021/227 | 590 € | 06.09.2021 | Ing. Vratislav Vetrák | Nová cesta - realizácia verejného obst. |
| DF2021/226 | 104,82 € | 06.09.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | prenájom kopírky 08/21 |
| DF2021/225 | 40 € | 06.09.2021 | ZSE Energia a.s. | EE 09/21 - Bar |
| DF2021/224 | 313,22 € | 06.09.2021 | ZSE Energia a.s. | EE 09/21 - OcÚ,MŠ,KD |
| DF2021/223 | 59,36 € | 06.09.2021 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ - pranie prádla |
| DF2021/218 | 11,57 € | 06.09.2021 | Stavebniny DEK s.r.o. | MŠ - rekonštrukcia dvora z RF (nopová fólia) |
| DF2021/222 | 12,74 € | 02.09.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Pranie rohoží 08/21 -OcÚ(6,37) KD(6,37) |
| DF2021/221 | 505,32 € | 02.09.2021 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO-koncesia 08/2021 |
| DF2021/ŠJ052 | 180,77 € | 25.08.2021 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/217 | 1962 € | 25.08.2021 | SYON SK, s.r.o. | MŠ - rekonštrukcia dvora z RF (staveb.práce) |
| DF2021/220 | 31,2 € | 24.08.2021 | Inta s.r.o. | odber kuch.odpadu 07/21 |
| DF2021/216 | 251,5 € | 24.08.2021 | Ing. Blanka Pristachová | Náhr.výsadba - vodozádržné rastliny |
| DF2021/215 | 1435 € | 20.08.2021 | Ing.arch.Marianna Bogyová AABP | Územný plán obce - vyprac.podkladov (III.fa etapa) |
| DF2021/214 | 700 € | 19.08.2021 | ARCHINOVA ateliér, s.r.o. | štúdia realiz.Cyklotrasa CT01 s napojením na Opat |
| DF2021/209 | 13,9 € | 19.08.2021 | Slovak Telekom a. s. | Náhradná výsadba - vyjadrenie k exist.telek.káblov |
| DF2021/208 | 11,57 € | 19.08.2021 | Stavebniny DEK s.r.o. | MŠ - rekonštrukcia dvora z RF (fólia) |
| DF2021/207 | 138,6 € | 17.08.2021 | Stavebniny DEK s.r.o. | MŠ - rekonštrukcia dvora z RF (žlab.odtok,stena,ob |
| DF2021/206 | 89,67 € | 17.08.2021 | Stavebniny DEK s.r.o. | MŠ - rekonštrukcia dvora z RF (obrubníky) |
| DF2021/213 | 45 € | 16.08.2021 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 07/2021 |
| DF2021/205 | 92,02 € | 16.08.2021 | Stavebniny DEK s.r.o. | MŠ - rekonštrukcia dvora z RF (baumit) |
| DF2021/204 | 131,4 € | 16.08.2021 | EKO-STAVSOL s.r.o. | MŠ - rekonštr.dvora (suchý betón) z RF |
| DF2021/212 | 122,08 € | 12.08.2021 | Slovak Telekom a. s. | mobil.telefóny 08.07-07.08.21, splátky iPhone |
| DF2021/203 | 895,1 € | 12.08.2021 | SION, s.r.o. | Obedy 07/21 - 224 ks á 4,00 (dôchodci) |
| DF2021/211 | 1049,84 € | 10.08.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 07/2021 |
| DF2021/210 | 1049,08 € | 10.08.2021 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 07/2021 |
| DF2021/202 | 132,44 € | 06.08.2021 | Slovak Telekom a. s. | telefón,in.07/21-MŠ-33,68 €, OcÚ-95,68 € spl.3,08 |
| DF2021/201 | 30,7 € | 06.08.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | plyn 08/21 - OcÚ,MŠ,KD,Bar |
| DF2021/200 | 8 € | 06.08.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | plyn 08/21 - ZŠ |
| DF2021/196 | 276 € | 06.08.2021 | Ing. Blanka Pristachová | Náhradná výsadba - stromy (tamariška drobnokvetá) |
| DF2021/199 | 313,22 € | 05.08.2021 | ZSE Energia a.s. | EE 08/21 - OcÚ,MŠ,KD,Bar |
| DF2021/198 | 40 € | 05.08.2021 | ZSE Energia a.s. | EE 08/21 - Bar |
| DF2021/197 | 191 € | 05.08.2021 | Ivan Skalický - čistenie kobercov | MŠ - tepovanie lehátok |
| DF2021/ŠJ051 | 280,23 € | 03.08.2021 | Ing. Lazhar Hassouna - Hlimex | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/195 | 22,61 € | 03.08.2021 | ŠEVT a.s. | MŠ - tlačivá (kniha prích.,evid.dochádzky detí,tri |
| DF2021/194 | 15,94 € | 02.08.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Pranie rohoží 07/21 -OcÚ(7,97) KD(7,97) |
| DF2021/193 | 505,32 € | 02.08.2021 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO-koncesia 06/2021 |
| DF2021/192 | 400 € | 02.08.2021 | MADE s. r. o. Banska Bystrica | syst.podpora URBIS (01.08.21-31.07.22) |
| DF2021/ŠJ050 | 11,75 € | 31.07.2021 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/191 | 112,46 € | 31.07.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | prenájom kopírky 07/21 |
| DF2021/190 | 1095,6 € | 30.07.2021 | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. | stravné lístky 225 ks á 4,80 € |
| DF2021/ŠJ046 | 81,18 € | 28.07.2021 | Peter Šulek | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/ŠJ045 | 9,17 € | 27.07.2021 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/ŠJ044 | 8,21 € | 27.07.2021 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/189 | 9,19 € | 23.07.2021 | Stavebniny DEK s.r.o. | OcÚ - výstražná páska (Zákaz vstupu) |
| DF2021/188 | 300 € | 23.07.2021 | RZP, a.s. | Kurz prvej pomoci |
| DF2021/187 | 1511 € | 22.07.2021 | DH fire & safety s.ro. | PO - ochranný odev,obuv (čižmy,prilby,brodovky,svi |
| DF2021/186 | 31,2 € | 19.07.2021 | Inta s.r.o. | odber kuch.odpadu 06/21 |
| DF2021/185 | 45 € | 19.07.2021 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 06/2021 |
| DF2021/184 | 60 € | 15.07.2021 | Ing. Ján Chudý - LTDesign | údržba a akt.web stránky II.Q.2021 |
| DF2021/183 | 11,99 € | 15.07.2021 | SH system s.r.o. | správa výp.techn. 07-09/21 |
| DF2021/182 | 261,14 € | 14.07.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | plyn 01.01.-22.06.21 - Bar - vyúčtovanie |
| DF2021/181 | 136,99 € | 14.07.2021 | Slovak Telekom a. s. | mobil.telefóny 08.06-07.07.21, splátky iPhone |
| DF2021/180 | 32 € | 13.07.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | plyn 07/21 - OcÚ,MŠ,KD,Bar |
| DF2021/178 | 475 € | 13.07.2021 | Ing. Blanka Pristachová | Náhradná výsadba - stromy (vodozádržné rastliny,kr |
| DF2021/177 | 480,8 € | 13.07.2021 | Ing. Blanka Pristachová | Náhradná výsadba - stromy |
| DF2021/179 | -37 € | 12.07.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | plyn 07/21 - OcÚ,MŠ,KD,Bar |
| DF2021/176 | 759,68 € | 12.07.2021 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 06/2021 |
| DF2021/175 | 1049,84 € | 12.07.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 06/2021 |
| DF2021/174 | 867,13 € | 12.07.2021 | SION, s.r.o. | Obedy 06/21 - 217 ks á 4,00 (dôchodci) |
| DF2021/173 | 132,77 € | 09.07.2021 | Slovak Telekom a. s. | telefón,in.06/21-MŠ-33,68 €, OcÚ-96,01 € spl.3,08 |
| DF2021/172 | 313,22 € | 08.07.2021 | ZSE Energia a.s. | EE 07/21 - OcÚ,MŠ,KD,Bar |
| DF2021/171 | 40 € | 08.07.2021 | ZSE Energia a.s. | EE 07/21 - Bar |
| DF2021/170 | 8 € | 08.07.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | plyn 07/21 - ZŠ |
| DF2021/169 | 37 € | 08.07.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | plyn 07/21 - OcÚ,MŠ,KD,Bar |
| DF2021/168 | 110,94 € | 06.07.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | prenájom kopírky 06/21 |
| DF2021/167 | 927,6 € | 02.07.2021 | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. | stravné lístky 190 ks á 4,80 € |
| DF2021/166 | 12,74 € | 02.07.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Pranie rohoží 06/21 -OcÚ(6,37) KD(6,37) |
| DF2021/159 | 90,56 € | 02.07.2021 | Stavebniny DEK s.r.o. | mat. (riečny kameň,lepidlo) úprava parku |
| DF2021/158 | 90 € | 02.07.2021 | Stavebniny DEK s.r.o. | Náhr.výsadba - terénna úprava |
| DF2021/165 | 505,32 € | 01.07.2021 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO-koncesia 06/2021 |
| DF2021/ŠJ049 | 28,66 € | 30.06.2021 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/ŠJ048 | 136,66 € | 30.06.2021 | Peter Šulek | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/ŠJ047 | 6,34 € | 29.06.2021 | JANEK s.r.o | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/ŠJ043 | 34,21 € | 29.06.2021 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/ŠJ042 | 125,18 € | 29.06.2021 | Lacnea Slovakia s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/164 | 200 € | 29.06.2021 | Mgr. Mária Bulková, advokát | právne služby 05/2021 |
| DF2021/163 | 11,11 € | 28.06.2021 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | Vodné 01.02-14.06.21 - Cintorín |
| DF2021/162 | 74,98 € | 28.06.2021 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | Vodné 14.01-10.06.21 - KD |
| DF2021/161 | 137,02 € | 28.06.2021 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | Vodné 13.01.-16.06.21 - MŠ |
| DF2021/160 | 33,61 € | 28.06.2021 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | Vodné 14.01.-10.06.21 - OcÚ |
| DF2021/157 | 1345,2 € | 24.06.2021 | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. | stravné lístky 277 ks á 4,80 € |
| DF2021/ŠJ041 | 25,04 € | 20.06.2021 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/156 | 57,31 € | 18.06.2021 | PALATIN s.r.o. | MŠ - kufríky EDU (5+) |
| DF2021/155 | 121,01 € | 18.06.2021 | OLYMP ERBY s.r.o. | Vlajky (SR-2ks, EU-1ks, Obecná-2ks) |
| DF2021/ŠJ040 | 8,07 € | 15.06.2021 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/154 | 339,62 € | 15.06.2021 | PP-SOT, s.r.o. | ŠJ - riady (taniere,poháre,nože) |
| DF2021/153 | 53,9 € | 14.06.2021 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ - pranie prádla |
| DF2021/152 | 122,5 € | 14.06.2021 | Slovak Telekom a. s. | mobil.telefóny 08.05-07.06.21, splátky iPhone |
| DF2021/ŠJ039 | 60,32 € | 11.06.2021 | LUNYS, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/151 | 31,2 € | 11.06.2021 | Inta s.r.o. | odber kuch.odpadu 05/21 |
| DF2021/150 | 1333,32 € | 11.06.2021 | Stavebniny DEK s.r.o. | Náhr.výsadba - terénna úprava |
| DF2021/ŠJ038 | 38,34 € | 10.06.2021 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/149 | 791,68 € | 10.06.2021 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 05/2021 |
| DF2021/148 | 1049,84 € | 10.06.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 05/2021 |
| DF2021/147 | 823,18 € | 09.06.2021 | SION, s.r.o. | Obedy 05/21 - 206 ks á 4,00 (dôchodci) |
| DF2021/146 | 45 € | 08.06.2021 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 05/2021 |
| DF2021/144 | 118,12 € | 07.06.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | prenájom kopírky 05/21 |
| DF2021/143 | 8 € | 07.06.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | plyn 06/21 - ZŠ |
| DF2021/142 | 45 € | 07.06.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | plyn 06/21 - OcÚ,MŠ,KD,Bar |
| DF2021/141 | 313,22 € | 04.06.2021 | ZSE Energia a.s. | EE 06/21 - OcÚ,MŠ,KD,Bar |
| DF2021/ŠJ037 | 357,17 € | 03.06.2021 | Ing. Lazhar Hassouna - Hlimex | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/138 | 840 € | 03.06.2021 | Dca audit s.r.o. | Audit za rok 2020 |
| DF2021/ŠJ036 | 95,46 € | 02.06.2021 | Peter Šulek | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/ŠJ035 | 120,2 € | 01.06.2021 | Lacnea Slovakia s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/140 | 505,32 € | 01.06.2021 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO-koncesia 05/2021 |
| DF2021/139 | 12,74 € | 01.06.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Pranie rohoží 05/21 -OcÚ(6,37) KD(6,37) |
| DF2021/ŠJ034 | 27,13 € | 31.05.2021 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/ŠJ033 | 361,8 € | 31.05.2021 | Ing. Lazhar Hassouna - Hlimex | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/137 | 1278 € | 31.05.2021 | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. | stravné lístky 263 ks á 4,80 € |
| DF2021/ŠJ032 | 9,5 € | 27.05.2021 | JANEK s.r.o | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/136 | 353,13 € | 24.05.2021 | Stavebniny DEK s.r.o. | mat. (riečny kameň,lepidlo,penetr...)úprava parku |
| DF2021/135 | 1580 € | 21.05.2021 | BSC Line s.r.o. | Notebook s príslušenstvom (HP 470 G7 i5) |
| DF2021/ŠJ031 | 139,1 € | 19.05.2021 | T-613 s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/134 | 96 € | 19.05.2021 | Asemid s.r.o. | Náhradná výsadba - terénna úprava |
| DF2021/133 | 650 € | 18.05.2021 | Akadémia Komenského o.z. | ŠJ - kurz Kuchár |
| DF2021/ŠJ030 | 6,34 € | 17.05.2021 | JANEK s.r.o | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/132 | 76,8 € | 17.05.2021 | Petit Press, a.s. | Inzercia - VOS OHRADY (14.05.21 MY Tr.noviny |
| DF2021/131 | 45 € | 17.05.2021 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 04/2021 |
| DF2021/130 | 344,17 € | 17.05.2021 | PP-SOT, s.r.o. | ŠJ - čistiace a hyb.potreby |
| DF2021/129 | 436,15 € | 17.05.2021 | PP-SOT, s.r.o. | MŠ - čistiace a hyb.potreby |
| DF2021/128 | 125,95 € | 17.05.2021 | PP-SOT, s.r.o. | OCÚ - čistiace a hyb.potreby |
| DF2021/127 | 6,64 € | 17.05.2021 | Panta Rhei, s.r.o. | MŠ - Múdre hranie - pesničky pre detičky CD |
| DF2021/126 | 248,82 € | 17.05.2021 | Panta Rhei, s.r.o. | MŠ - Múdre hranie - knihy |
| DF2021/125 | 122 € | 14.05.2021 | Slovak Telekom a. s. | mobil.telefóny 08.04-07.05.21, splátky iPhone |
| DF2021/124 | 60 € | 13.05.2021 | MADE s. r. o. Banska Bystrica | OcÚ - školenie systému URBIS |
| DF2021/123 | 740,2 € | 12.05.2021 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 04/2021 |
| DF2021/122 | 1049,84 € | 12.05.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 04/2021 |
| DF2021/121 | 48 € | 11.05.2021 | Ing. Ladislav Horný | Stanovisko k posudku - OHRADY |
| DF2021/120 | 200 € | 11.05.2021 | Mgr. Mária Bulková, advokát | právne služby 04/2021 |
| DF2021/ŠJ029 | 17,95 € | 10.05.2021 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/119 | 15,6 € | 10.05.2021 | Inta s.r.o. | odber kuch.odpadu 04/21 |
| DF2021/118 | 45,6 € | 07.05.2021 | Petit Press, a.s. | Inzercia - Hlavný kontrolór (19.04.21 MY Tr.noviny |
| DF2021/117 | 64,4 € | 07.05.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | plyn 05/21 - OcÚ,MŠ,KD,Bar |
| DF2021/116 | 8 € | 07.05.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | plyn 05/21 - ZŠ |
| DF2021/115 | 791,21 € | 07.05.2021 | SION, s.r.o. | Obedy 04/21 - 198 ks á 4,00 (dôchodci) |
| DF2021/ŠJ028 | 78,35 € | 06.05.2021 | Peter Šulek | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/ŠJ027 | 6,05 € | 06.05.2021 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/145 | 132,26 € | 06.05.2021 | Slovak Telekom a. s. | telefón,in.05/21-MŠ-33,68 €, OcÚ-95,50 € spl.3,08 |
| DF2021/114 | 288,44 € | 06.05.2021 | LÍNIA Trenčín s.r.o. | Závesná zostava na stĺp VO - zmes lúčnych kvetov |
| DF2021/113 | 132,26 € | 06.05.2021 | Slovak Telekom a. s. | telefón,in.04/21-MŠ-33,68 €, OcÚ-95,50 € spl.3,08 |
| DF2021/112 | 313,22 € | 06.05.2021 | ZSE Energia a.s. | EE 05/21 - OcÚ,MŠ,KD,Bar |
| DF2021/111 | 247,55 € | 05.05.2021 | Famico, s.r.o. | MŠ - Múdre hranie - ďalekohľad,vyšív.súpr.,vysie |
| DF2021/110 | 360 € | 04.05.2021 | Ekoplán, s.r.o. | Územný plán obce - odborný posudok (1.časť) |
| DF2021/109 | 60 € | 04.05.2021 | reklama BARTOŠ, s.r.o. | COVID - regulátor na rúško (100 ks) |
| DF2021/108 | 1124,4 € | 04.05.2021 | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. | stravné lístky 231 ks á 4,80 € |
| DF2021/107 | 139,08 € | 04.05.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | prenájom kopírky 04/21 |
| DF2021/ŠJ026 | 80,64 € | 03.05.2021 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/106 | 327,6 € | 03.05.2021 | RZP, a.s. | COVID - odmena (testovanie 30.04.21) |
| DF2021/105 | 505,32 € | 03.05.2021 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO-koncesia 04/2021 |
| DF2021/104 | 15,94 € | 03.05.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Pranie rohoží 04/21 -OcÚ(7,97) KD(7,97) |
| DF2021/ŠJ025 | 35,74 € | 30.04.2021 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/ŠJ024 | 109,44 € | 29.04.2021 | T-613 s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/ŠJ023 | 45,27 € | 29.04.2021 | LUNYS, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/ŠJ022 | 6,34 € | 28.04.2021 | JANEK s.r.o | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/103 | 127,24 € | 28.04.2021 | PALATIN s.r.o. | OcÚ - kancel.potreby |
| DF2021/ŠJ021 | 128,07 € | 27.04.2021 | Lacnea Slovakia s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/102 | 282,94 € | 27.04.2021 | pre Vás, s.r.o. | COVID - OOPP (rúška,návleky,ochranný oblek,resp.) |
| DF2021/101 | 51,5 € | 23.04.2021 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | OcÚ - tlačivá (ryb.lístky,podací registr.denník... |
| DF2021/100 | 200 € | 23.04.2021 | Mgr. Mária Bulková, advokát | právne služby 03/2021 |
| DF2021/099 | 200 € | 23.04.2021 | Mgr. Mária Bulková, advokát | právne služby 02/2021 |
| DF2021/098 | 164,88 € | 23.04.2021 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie nebezpečného odpadu |
| DF2021/ŠJ020 | 6,05 € | 22.04.2021 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/097 | 86,4 € | 21.04.2021 | BSC Line s.r.o. | OcÚ - TP-Link, interný disk Samsung SSD |
| DF2021/096 | 371,6 € | 21.04.2021 | RZP, a.s. | COVID - odmena (testovanie 16..04.21) |
| DF2021/ŠJ019 | 27,13 € | 20.04.2021 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/095 | 32,26 € | 19.04.2021 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ - pranie prádla |
| DF2021/094 | 87,91 € | 15.04.2021 | ABOUT YOU GMBH & CO.KG | OcÚ - pracovná obuv |
| DF2021/093 | 116,84 € | 15.04.2021 | Slovak Telekom a. s. | mobil.telefóny 08.03-07.04.21, splátky iPhone |
| DF2021/092 | 45 € | 15.04.2021 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 03/2021 |
| DF2021/091 | 230,1 € | 15.04.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | plyn 04/21 - OcÚ,MŠ,KD,Bar |
| DF2021/ŠJ018 | 4,04 € | 14.04.2021 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/ŠJ017 | 63,95 € | 14.04.2021 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/090 | 500,35 € | 14.04.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz veľkoobjem.kontarjnera |
| DF2021/089 | 748,56 € | 14.04.2021 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 03/2021 |
| DF2021/088 | 1049,84 € | 14.04.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 03/2021 |
| DF2021/087 | 15,6 € | 12.04.2021 | Inta s.r.o. | odber kuch.odpadu 03/21 |
| DF2021/086 | 130,79 € | 12.04.2021 | SH system s.r.o. | správa výp.techn. 04-06/21 |
| DF2021/085 | 971,03 € | 12.04.2021 | SION, s.r.o. | Obedy 03/21 - 243 ks á 4,00 (dôchodci) |
| DF2021/ŠJ016 | 9,17 € | 10.04.2021 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/084 | 45 € | 08.04.2021 | MADE s. r. o. Banska Bystrica | OcÚ - školenie systému URBIS |
| DF2021/083 | 136,27 € | 08.04.2021 | Slovak Telekom a. s. | telefón,in.03/21-MŠ-33,68 €, OcÚ-99,51 € spl.3,08 |
| DF2021/082 | 419,6 € | 08.04.2021 | RZP, a.s. | COVID - odmena (testovanie 01.a 06..04.21) |
| DF2021/081 | 313,22 € | 08.04.2021 | ZSE Energia a.s. | EE 04/21 - OcÚ,MŠ,KD,Bar |
| DF2021/080 | 8 € | 08.04.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | plyn 04/21 - ZŠ |
| DF2021/079 | 60 € | 07.04.2021 | Ing. Ján Chudý - LTDesign | údržba a akt.web stránky I.Q.2021 |
| DF2021/078 | 610 € | 07.04.2021 | Simona Červenková | Náhradná výsadba - stromy |
| DF2021/077 | 66,96 € | 06.04.2021 | Petit Press, a.s. | Inzercia - VOS OHRADY (05.03.21 MY Tr.noviny |
| DF2021/076 | 45,6 € | 06.04.2021 | Petit Press, a.s. | Inzercia - Hlavný kontrolór (29.03.21 MY Tr.noviny |
| DF2021/075 | 149,71 € | 06.04.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | prenájom kopírky 03/21 |
| DF2021/074 | 12,74 € | 06.04.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Pranie rohoží 03/21 -OcÚ(6,37) KD(6,37) |
| DF2021/073 | 505,32 € | 06.04.2021 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO-koncesia 03/2021 |
| DF2021/072 | 1335,6 € | 06.04.2021 | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. | stravné lístky 275 ks á 4,80 € |
| DF2021/068 | 484 € | 31.03.2021 | NOMILAND s.r.o. | MŠ -lopty,balanč.plošina,liet.tanier,tunel EDU(5+) |
| DF2021/067 | 267,6 € | 31.03.2021 | Lefay s.r.o. | MŠ - fotbal.bránka,schránky,vod.stena...EDU (5+) |
| DF2021/066 | 59,95 € | 31.03.2021 | MERKURY Shop s.r.o. | MŠ - hojdacia sedačka Trixy 4 ks EDU (5+) |
| DF2021/065 | 79,8 € | 29.03.2021 | Tusons s.r.o. | COVID - rukavice (500 ks) |
| DF2021/064 | 24 € | 26.03.2021 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | MŠ - tlačivá |
| DF2021/063 | 71,4 € | 25.03.2021 | Obec Mníchova Lehota | COVID - rukavice (5 x 100 ks/bal) |
| DF2021/060 | 165 € | 24.03.2021 | Poradca podnikateľa s.r.o. | prístup do vssr.sk 11.03.21-10.03.22 |
| DF2021/071 | 891 € | 23.03.2021 | Slovak Telekom a. s. | iPhone 12 Pro 256 GB Silver - OcÚ (splátkovanie) |
| DF2021/059 | 390,8 € | 22.03.2021 | RZP, a.s. | COVID - odmena (testovanie 19.03.21) |
| DF2021/062 | 298 € | 19.03.2021 | iMwell s.r.o. | Súhrnné správy r.2019, 2020 |
| DF2021/070 | 891 € | 17.03.2021 | Slovak Telekom a. s. | iPhone 12 Pro 256 GB Silver - OcÚ (splátkovanie) |
| DF2021/058 | 45 € | 17.03.2021 | MADE s. r. o. Banska Bystrica | OcÚ - školenie systému URBIS |
| DF2021/057 | 40 € | 17.03.2021 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | OcÚ - vyjadrenie TVK k Územnému plánu obce |
| DF2021/056 | 45 € | 17.03.2021 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 02/2021 |
| DF2021/055 | 70 € | 12.03.2021 | Slovak Telekom a. s. | mobil.telefóny 08.02-07.03.21 |
| DF2021/ŠJ015 | 0,69 € | 10.03.2021 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/054 | 3,54 € | 10.03.2021 | Stavebniny DEK s.r.o. | ŠJ - údržba (hasené vápno) |
| DF2021/053 | 123,83 € | 10.03.2021 | ABOUT YOU GMBH & CO.KG | OcÚ - pracovná obuv |
| DF2021/052 | 438 € | 09.03.2021 | RZP, a.s. | COVID - odmena (testovanie 05.03.21) |
| DF2021/061 | 568,56 € | 08.03.2021 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 02/2021 |
| DF2021/051 | 182,14 € | 08.03.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | prenájom kopírky 02/21 |
| DF2021/050 | 132,26 € | 08.03.2021 | Slovak Telekom a. s. | telefón,in.02/21-MŠ-33,68 €, OcÚ-95,50 € spl.3,08 |
| DF2021/049 | 1027,44 € | 08.03.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 02/2021 |
| DF2021/048 | 450 € | 05.03.2021 | Obec Trenčianska Turná | COVID - respirátory FFP2 (1000 ks) |
| DF2021/047 | 787,21 € | 05.03.2021 | SION, s.r.o. | Obedy 02/21 - 197 ks á 4,00 (dôchodci) |
| DF2021/046 | 313,22 € | 04.03.2021 | ZSE Energia a.s. | EE 03/21 - OcÚ,MŠ,KD,Bar |
| DF2021/045 | 8 € | 04.03.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | plyn 03/21 - ZŠ |
| DF2021/044 | 552,2 € | 04.03.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | plyn 03/21 - OcÚ,MŠ,KD,Bar |
| DF2021/043 | 57,68 € | 03.03.2021 | PALATIN s.r.o. | COVID - kancel.potreby na testovanie (obálky,pásky |
| DF2021/036 | 17,57 € | 02.03.2021 | Stavebniny DEK s.r.o. | COVID - značkovací sprej (3ks) |
| DF2021/035 | 1071,6 € | 02.03.2021 | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. | stravné lístky 220 ks á 4,80 € |
| DF2021/042 | 12,74 € | 01.03.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Pranie rohoží 02/21 -OcÚ(6,37) KD(6,37) |
| DF2021/041 | 505,32 € | 01.03.2021 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO-koncesia 02/2021 |
| DF2021/ŠJ014 | 13,29 € | 28.02.2021 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/ŠJ013 | 96,77 € | 26.02.2021 | AG FOODS SK s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/ŠJ012 | 206,4 € | 26.02.2021 | AG FOODS SK s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/ŠJ011 | 70,16 € | 26.02.2021 | Peter Šulek | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/040 | 200 € | 26.02.2021 | Mgr. Mária Bulková, advokát | právne služby 01/2021 |
| DF2021/ŠJ010 | 5,68 € | 25.02.2021 | LUNYS, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/039 | 402,8 € | 25.02.2021 | RZP, a.s. | COVID - odmena (testovanie 19.02.21) |
| DF2021/ŠJ009 | 36,4 € | 24.02.2021 | Lacnea Slovakia s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/038 | 143,9 € | 24.02.2021 | Obec Mníchova Lehota | COVID - rukavice (1000 ks) |
| DF2021/ŠJ008 | 11,96 € | 20.02.2021 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/034 | 262,98 € | 18.02.2021 | pre Vás, s.r.o. | COVID - rúška,overal,rukavice,návleky,čiapky |
| DF2021/ŠJ007 | 4,04 € | 16.02.2021 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/037 | -114,17 € | 16.02.2021 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | Vodné 01.07.20-12.01.21 - MŠ opravná FA |
| DF2021/033 | 59,52 € | 16.02.2021 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ - pranie prádla |
| DF2021/032 | 89,47 € | 16.02.2021 | 3Wslovakia s.r.o. | licencia virtualny cintorin 1.4.21-1.4.22 |
| DF2021/031 | 45 € | 16.02.2021 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 01/2021 |
| DF2021/030 | 394 € | 15.02.2021 | RZP, a.s. | COVID - odmena (testovanie 06.02.21) |
| DF2021/029 | 1,19 € | 12.02.2021 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | Vodné 01.07.20-31.01.21 - Cintorín |
| DF2021/028 | 30,13 € | 12.02.2021 | Slovak Telekom a. s. | mobil.telefóny 08.01-07.02.21 |
| DF2021/ŠJ006 | 13,35 € | 10.02.2021 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/027 | 614,21 € | 09.02.2021 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 01/2021 |
| DF2021/026 | 1027,44 € | 09.02.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 01/2021 |
| DF2021/025 | 118,51 € | 08.02.2021 | Slovak Telekom a. s. | telefón,in.01/21 -MŠ-33,69 €, OcÚ-84,82 € |
| DF2021/024 | 38,4 € | 05.02.2021 | SLOVGRAM | odmena výkon.umelcom r.2021 |
| DF2021/023 | 647,2 € | 05.02.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | plyn 02/21 - OcÚ,MŠ,KD,Bar |
| DF2021/022 | 8 € | 05.02.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | plyn 02/21 - ZŠ |
| DF2021/021 | 42,18 € | 05.02.2021 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | Vodné 30.06.20-13.01.21 - KD |
| DF2021/020 | 27,3 € | 05.02.2021 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | Vodné 30.06.20-13.01.21 - OcÚ |
| DF2021/019 | 129,79 € | 05.02.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | prenájom kopírky 01/21 |
| DF2021/018 | 424,4 € | 05.02.2021 | RZP, a.s. | COVID - odmena (testovanie 23.01.21) |
| DF2021/017 | 313,22 € | 05.02.2021 | ZSE Energia a.s. | EE 02/21 - OcÚ,MŠ,KD,Bar |
| DF2021/ŠJ005 | 167,35 € | 04.02.2021 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/016 | 611,39 € | 04.02.2021 | SION, s.r.o. | Obedy 01/21 - 153 ks á 4,00 (dôchodci) |
| DF2021/015 | 200 € | 03.02.2021 | Mgr. Mária Bulková, advokát | právne služby 12/2020 |
| DF2021/014 | 200 € | 03.02.2021 | Mgr. Mária Bulková, advokát | právne služby 11/2020 |
| DF2021/013 | 12,74 € | 03.02.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Pranie rohoží 01/21 -OcÚ(6,37) KD(6,37) |
| DF2021/012 | 294 € | 02.02.2021 | Inta s.r.o. | Ochranný kontajner (kryt na BRO odpad) 1ks |
| DF2021/011 | 327,6 € | 01.02.2021 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | Vodné 01.07.20-12.01.21 - MŠ |
| DF2021/010 | 88,79 € | 01.02.2021 | NAY a.s. | MŠ - tonery EDU (5+) |
| DF2021/009 | 505,32 € | 01.02.2021 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO-koncesia 01/2021 |
| DF2021/ŠJ004 | 7,37 € | 31.01.2021 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/ŠJ003 | 40,4 € | 28.01.2021 | Peter Šulek | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/008 | 48 € | 28.01.2021 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | školenie - Mzová účtareň 01/2021 |
| DF2021/ŠJ002 | 3,9 € | 27.01.2021 | JANEK s.r.o | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/007 | 9 € | 26.01.2021 | Pyroservis a.s. | MŠ - revízia HP |
| DF2021/006 | 94,8 € | 26.01.2021 | Pyroservis a.s. | revízia HP - OcÚ, KD, DS |
| DF2021/069 | 75 € | 21.01.2021 | Slovak Telekom a. s. | Samsung Galaxy A12 Black - OcÚ (splátkovanie) |
| DF2021/ŠJ001 | 4,46 € | 20.01.2021 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2021/005 | 1189,3 € | 18.01.2021 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | Vodné 28.07.-29.09.2020 - TJ (havária) |
| DF2021/004 | 313,22 € | 15.01.2021 | ZSE Energia a.s. | EE 01/21 - OcÚ,MŠ,KD,Bar |
| DF2021/003 | 130,79 € | 15.01.2021 | SH system s.r.o. | správa výp.techn. 01-03/21 |
| DF2020/287 | 0,44 € | 15.01.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | plyn - ZŠ vyúčtovanie r.2020 |
| DF2020/286 | -938,08 € | 15.01.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | plyn - OcÚ,MŠ,KD,Bar vyúčtovanie r.2020 |
| DF2021/002 | 105,98 € | 13.01.2021 | Slovak Telekom a. s. | mobil.telefóny 08.12.20-07.01.21 |
| DF2020/281 | 45 € | 13.01.2021 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 12/2020 |
| DF2020/288 | 221,28 € | 12.01.2021 | ZSE Energia a.s. | EE - vyúčt. r.2020 - OcÚ,MŠ,KD,Bar |
| DF2020/283 | 1027,44 € | 12.01.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 12/2020 |
| DF2020/282 | 987,72 € | 12.01.2021 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 12/2020 |
| DF2020/285 | 719,28 € | 11.01.2021 | SION, s.r.o. | Obedy 12/2020 - 180 ks á 4,00 (dôchodci) |
| DF2020/284 | 95,38 € | 11.01.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | prenájom kopírky 12/2020 |
| DF2021/001 | 93,6 € | 05.01.2021 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | upgrade programu MZDY r.2021, hot line 2021 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
